Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1103 - DATA: 21/05/2025
FELIPE SOUZA MENDES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 21/05/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 21/05/2025
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 21/05/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTI [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 21/05/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA COZINHA COMUNITARIA DE VERDEJANTE/PE, MAIO 20 [...]
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350,00 |
3.768,60 |
2.453,00 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 21/05/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDA PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2025 C.I 301/25
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365,00 |
6.553,20 |
5.237,60 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 21/05/2025
FLAVIO JOSE TEIXEIRA LOPES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mes de maio de 2025,conforme documentos anexos. C.I 24 [...]
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300,00 |
2.120,56 |
804,96 |
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EMPENHO: 303 - DATA: 21/05/2025
MARIA CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DA COZINHA COMU [...]
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530,00 |
18.015,60 |
16.700,00 |
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EMPENHO: 302 - DATA: 21/05/2025
GILMARA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25.
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100,00 |
4.633,60 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 21/05/2025
ALDENI FERREIRA NUNES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pela locação de IMÓVEL para passeio com os IDOSOS do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), DE VERDEJANTE/PE no dia 31/05/2025. C.I 28 [...]
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350,00 |
3.473,60 |
2.158,00 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 21/05/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...]
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553,05 |
1.728,40 |
412,80 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 21/05/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE MAIO DE 2025.? C.I 284/25
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2.000,00 |
6.416,00 |
3.380,00 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 21/05/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de JUAZEIRO NORTE-CE, a serviço da Secre [...]
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200,00 |
5.745,60 |
4.430,00 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 21/05/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...]
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553,05 |
4.633,60 |
3.318,00 |
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EMPENHO: 294 - DATA: 21/05/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...]
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553,05 |
5.153,60 |
3.838,00 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 21/05/2025
JUSSARA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
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300,00 |
2.624,00 |
2.218,00 |
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EMPENHO: 292 - DATA: 21/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025. C.I 279/25
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1.000,00 |
9.862,00 |
6.826,00 |
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EMPENHO: 291 - DATA: 21/05/2025
DAMIANA MARIA AMARO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
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150,00 |
6.910,62 |
5.595,02 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 21/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 794/25.
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 21/05/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 788/25.
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 21/05/2025
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 795/25.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 21/05/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 789/25.
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310,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 21/05/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 792/2025.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 21/05/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 793/2025.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 21/05/2025
LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), CONFORME CONTRATO Nº 184/2024, PROC. LICIT. 085/2024 E P [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 21/05/2025
GABRIELA SILVA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE CASA DE APOIO - TFD, CONFORME CI 787/2025
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 20/05/2025
MELISSA DO CARMO MATIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº294/25. REF. AO MES 05/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 20/05/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 05/2025. CO [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 20/05/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. MAIO/25, CONFORME CI Nº282/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 20/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, CONFORME CI Nº 291/25
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49,00 |
0,00 |
0,00 |
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