Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1375
024.XXX.XXX-86
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO D [...]
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150,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1376
051.XXX.XXX-71
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO D [...]
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300,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1849
163.XXX.XXX-80
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1394/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1439
109.XXX.XXX-14
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE AGOSTO/24. CONF. C.I Nº106/24.
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1.050,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1440
144.XXX.XXX-82
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2024. CI Nº107/24.
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1.412,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1441
130.XXX.XXX-14
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE AGOSTO/24, CONF. C.I Nº 105/24
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1.412,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1313
069.XXX.XXX-48
JOZIMAR SILVA SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº124/24.
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900,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1407
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 08/2024. CONF. CI Nº366/24.
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1.548,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1442
682.XXX.XXX-34
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº141/24.
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550,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1445
140.XXX.XXX-82
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES AGOSTO/24. CONF. CI Nº139/24.
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1.590,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1446
714.XXX.XXX-29
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº138/24.
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1.412,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1447
033.XXX.XXX-18
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE AGOSTO/24. CI Nº 137/24.
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1.412,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1448
055.XXX.XXX-84
THIAGO LOPES DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº136/24.
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1.600,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1468
126.XXX.XXX-74
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024.
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1.830,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 168
070.XXX.XXX-47
JOAO JAELSON DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
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1.500,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 169
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
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1.800,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 221
042.XXX.XXX-07
EDINALDO GETULIO ALVES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
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2.680,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1435
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº202/24.
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1.800,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 78
059.XXX.XXX-54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
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2.000,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 93
330.XXX.XXX-05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
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2.500,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1359
008.XXX.XXX-96
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº598/24.
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1.200,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1416
056.XXX.XXX-30
ALBUINO JOSE BEZERRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº367/24.
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2.370,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1429
856.XXX.XXX-49
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº609/24.
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211,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1430
856.XXX.XXX-15
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº608/24.
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843,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1451
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 14 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ACADEMIA DAS CIDADES. CONF. C.I Nº375/24.
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1.770,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1453
428.XXX.XXX-80
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 08/2024.
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1.412,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1454
134.XXX.XXX-28
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 08/2024.
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2.110,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1408
066.XXX.XXX-09
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. CONF. CI Nº363/24.
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1.912,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1410
104.XXX.XXX-08
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES AGOSTO/2024 [...]
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1.412,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1411
124.XXX.XXX-43
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS, NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 361/24.
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1.665,00 |
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