Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/09/2024 |
EMPENHO: 748
12.979.968/0001-90
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
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4.750,00 |
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| 13/09/2024 |
EMPENHO: 749
12.979.968/0001-90
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNID [...]
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4.800,00 |
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| 13/09/2024 |
EMPENHO: 1015
05.056.472/0001-80
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1193/24.
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525,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1886
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; PROTAGONISMO JUVENIL E PROJETO DE VIDA. PA [...]
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2.600,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1014
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 1189/24.
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1.600,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1888
048.XXX.XXX-03
CARLITO DA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1437/24, E NF ANEXA.
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130,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1892
013.XXX.XXX-37
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. PAG. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1376/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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3.294,48 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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299,97 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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2.199,71 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1957
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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302,60 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1957
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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2.128,20 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
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1.323,19 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1529
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024.
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992,56 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1529
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024.
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1.206,88 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 822
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024.
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3.270,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1834
108.XXX.XXX-55
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
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1.412,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1835
119.XXX.XXX-95
MARILIA MARLUCE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
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1.412,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1837
048.XXX.XXX-93
CRISTINA ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
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1.412,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1838
051.XXX.XXX-22
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
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1.412,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1847
060.XXX.XXX-29
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
1.412,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 925
45.357.178/0001-22
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 03 [...]
|
2.265,86 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1461
54.991.985/0001-93
54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RECARGA DE TONNERS DA PREFEITURA CONF. C.I. N°376/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 12
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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12,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1485
031.XXX.XXX-83
JOSE ALVES RIBEIRO NETO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM ATRAVÉS DA SEC. DE RECUROS HIDRICOS. C.I Nº378/24.
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1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1484
141.XXX.XXX-39
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº379/24.
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1.474,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 61
11.250.881/0001-15
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.050,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 744
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
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25.533,86 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 745
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PR [...]
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7.500,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1011
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
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2.466,14 |
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