Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 179
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4001787506, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº09/25.
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1 |
242,20 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 180
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PO DE LAGOA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7039723276, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº04/25.
|
1 |
401,11 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 181
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 5751644011, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº14/25.
|
1 |
125,06 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 182
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA MATRIZ GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752793010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº13/25.
|
1 |
352,69 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 183
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4002705228, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº08/25.
|
1 |
146,60 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 184
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7018317421, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº06/25.
|
1 |
147,66 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 185
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752799019, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº11/25.
|
1 |
30,36 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 186
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 1466181010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº15/25.
|
1 |
528,32 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 187
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DO AÇUDE GARAGEM, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 128414018, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº02/25.
|
1 |
84,46 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 188
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7007356824, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº07/25.
|
1 |
780,59 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 189
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CAIXA DÁGUA, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7039525725, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº05/25.
|
1 |
207,49 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 190
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 2752797016, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº12/25.
|
1 |
29,52 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 191
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 4001787476, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº10/25.
|
1 |
229,89 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 208
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
2 |
20.526,50 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 208
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
3 |
3.726,01 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 213
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
1 |
2.914,76 |
|
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 213
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
|
2 |
494,81 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 64
Não foi possível definir tipo de dado
BRUNO DANIEL LEITE SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
1 |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 64
Não foi possível definir tipo de dado
BRUNO DANIEL LEITE SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
1 |
551,00 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 171
Não foi possível definir tipo de dado
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NOS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO [...]
|
1 |
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 103
Não foi possível definir tipo de dado
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
1 |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 104
Não foi possível definir tipo de dado
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
1 |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 105
Não foi possível definir tipo de dado
PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
1 |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 106
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
1 |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 107
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
1 |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 108
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
1 |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 109
Não foi possível definir tipo de dado
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
1 |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 110
Não foi possível definir tipo de dado
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
1 |
1.818,18 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 111
Não foi possível definir tipo de dado
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
1 |
1.504,73 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 112
Não foi possível definir tipo de dado
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
1 |
1.504,73 |
|
