Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1885
156.XXX.XXX-17
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
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1.412,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1890
084.XXX.XXX-42
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1167/24, E NF ANEXA.
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1.920,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1903
124.XXX.XXX-05
WANDERSON OLIVEIRA DIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1381/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1925
001.XXX.XXX-29
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 7 DE SETEMBRO/2024. PAG. CONF. CI Nº1451/24, E NF AN [...]
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530,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1936
008.XXX.XXX-71
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1445/24, E NF ANEXA.
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174,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1937
097.XXX.XXX-70
ISRAEL SIMAO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA.
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2.422,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1979
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
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51.388,91 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1981
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
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20.062,10 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1959
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, [...]
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1.298,10 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 645
21.921.331/0001-34
SELMA CRUZ LEITE DE LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NOTE 50, PARA O CRAS ( centro de referencia de assistencia social) conforme docume [...]
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875,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 641
040.XXX.XXX-05
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social dur [...]
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160,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 643
10.739.518/0001-03
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assist [...]
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3.980,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 250
50.108.403/0001-27
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
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3.151,80 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 251
49.852.201/0001-06
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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5.514,40 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 252
49.884.967/0001-72
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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4.400,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 253
49.907.832/0001-85
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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3.282,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1400
139.XXX.XXX-74
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº190/24.
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320,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1401
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA E STRADA PGH 6619, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº197/24.
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278,40 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1502
062.XXX.XXX-93
FABIANO DA SILVA MOREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº218/24.
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425,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1893
138.XXX.XXX-01
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1342/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 640
368.XXX.XXX-04
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL dos dias 17/09/2024 a 19/09/20 [...]
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810,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 644
018.XXX.XXX-21
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
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300,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1509
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 386/24, ANEXA
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300,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 587
470.XXX.XXX-34
ANTONIO CANUTO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de T [...]
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580,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1894
132.XXX.XXX-29
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1343/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1858
119.XXX.XXX-35
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1356/24, E NF ANEXA.
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2.042,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1863
050.XXX.XXX-16
MARIA CINEIDE SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1359/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1867
705.XXX.XXX-47
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1350/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1868
120.XXX.XXX-51
AYSLENE ARAUJO FREIRES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1346/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 1873
120.XXX.XXX-04
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1344/24, E NF ANEXA.
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2.012,00 |
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