Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 179
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.700,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 170
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.500,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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12.407,02 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 174
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.325,08 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 175
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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6.599,84 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 5
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.821,48 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 35
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.732,23 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 173
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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6.980,36 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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42.926,48 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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631,36 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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1.818,18 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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1.818,18 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 154
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PARA O ANO DE 2024, DA CONTA
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363,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 20
036.XXX.XXX-09
KELLE CRISTINA DA SILVA FERREIRA BARROS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SÍTIO RIACHO VERDE I, ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO/2 [...]
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2.200,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 51
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
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3.190,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 1
018.XXX.XXX-21
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR D [...]
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300,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 135
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº15/24.
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608,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 107
042.XXX.XXX-43
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, REEMPENHADO EM 2024, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO ERRADO, NO MÊ [...]
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1.000,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 49
07.136.704/0001-35
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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6.566,22 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 71
07.995.373/0001-99
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
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1.890,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 12
107.XXX.XXX-50
FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor pago referente aos serviços de pintura esmalte em esquadrias de ferro portas e janelas das salas e cozinha onde irá funcionar a cozinha comunitaria conforme documentação anex [...]
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220,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 8
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL NA GESTANTE MARIA CAROLINE ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME CI 6/2024
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10,33 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 22
03.284.505/0001-13
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER DE MMII NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME A CI 23/24.
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500,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 23
03.284.505/0001-13
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER ARTERIAL MMII NA PACIENTE MARIA ALICE MATIAS ALVES, CONFORME A CI 24/24.
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500,00 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 24
03.284.505/0001-13
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO MID NA PACIENTE JOSELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 25/24.
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250,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 148
40.943.207/0001-14
P V ARAUJO DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº144/24, E NF ANE [...]
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3.000,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 104
477.XXX.XXX-47
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº04/24.
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650,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 93
043.XXX.XXX-65
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 290/24
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810,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 105
026.XXX.XXX-56
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº05/24.
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522,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 247
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
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1.080,00 |
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