Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1687 - DATA: 20/10/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS EQUIPES QUE ESTIVERAM EM TREINAMENTO COM ARTISTAS E PRODUTORES CULTURAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME CI Nº 204/25.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1688 - DATA: 20/10/2025
ADEMILSA ALVES BARROS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA QUE ACONTECEU NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025 NA COMUNIDADE DO SITIO ICÓS ZONA RURAL [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1689 - DATA: 20/10/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 10/2025. CO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1690 - DATA: 20/10/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PRANCHAS COM BLOCO DE GESSO 1,5M, NA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SEDE, CONFORME CI Nº 160/25 NF ANEXA.
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425,00 |
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EMPENHO: 1691 - DATA: 20/10/2025
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 21/10, CONFORME CI Nº 638/25
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31,50 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 20/10/2025
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) . [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 20/10/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 20/10/2025
ANA PAULA DE SOUZA MENEZES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 20/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE, CON [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 20/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE, CON [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 20/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(DUAS) DIARIA COM DESTINO A A CIDADE DE RECIFE-PE PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, PARA A SECRETARIA DO E [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de RECIFE/PE dia 20/10/2025 a serviço da [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, dia 24/10/2025 a serv [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 20/10/2025
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.C.I 700/25
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300,00 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PARAIBA dia 27/10/2025 a serviço da S [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 20/10/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 20/10/2025
MARIA DAS DORES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 2589 - DATA: 20/10/2025
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1820/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2590 - DATA: 20/10/2025
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2591 - DATA: 20/10/2025
MAIARA ROSIENE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2592 - DATA: 20/10/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2593 - DATA: 20/10/2025
MARIA RAFAELA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2594 - DATA: 20/10/2025
MARIA DO SOCORRO MATIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2596 - DATA: 20/10/2025
ANA ANDREIA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1825/25. ANEX [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2597 - DATA: 20/10/2025
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2598 - DATA: 20/10/2025
SUELY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2599 - DATA: 20/10/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, A LASER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 2600 - DATA: 20/10/2025
ANGELITA DORALICE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2601 - DATA: 20/10/2025
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº18 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2602 - DATA: 20/10/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
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1.518,00 |
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