Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 941 - DATA: 14/08/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1097/24 E NOTA 30.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 14/08/2024
DROGARIA SOCORRO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITES PARA CONSUMO INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A CI 1096/24 E NOTA 1.353.
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4.322,24 |
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EMPENHO: 943 - DATA: 14/08/2024
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
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4.236,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 14/08/2024
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1100/24 E NOTA 140002671.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 14/08/2024
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1099/24 E NOTA 140002672.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 1946 - DATA: 13/08/2024
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SENHORA ANTONIA DE SOUZA E SILVA PARA GRAVATA/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1507/24, E [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1575 - DATA: 12/08/2024
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 58 [...]
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4.300,00 |
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EMPENHO: 1576 - DATA: 12/08/2024
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI N°407/24.
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422,00 |
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EMPENHO: 1577 - DATA: 12/08/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA, 01 MOTORBOMBA SUBMERSA DE 1,5cv OITICICA, (CABLOCO) 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1,0 CV [...]
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2.748,00 |
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EMPENHO: 1938 - DATA: 12/08/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1462/24, E NF ANEXA.
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2.201,26 |
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EMPENHO: 1939 - DATA: 12/08/2024
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 1940 - DATA: 12/08/2024
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 1941 - DATA: 12/08/2024
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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EMPENHO: 1942 - DATA: 12/08/2024
ISRAEL SIMAO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA.
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2.422,00 |
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EMPENHO: 1943 - DATA: 12/08/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1464/24, E NF ANEXA.
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3.401,40 |
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EMPENHO: 1944 - DATA: 12/08/2024
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1503/24, E NF ANEXA.
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750,00 |
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EMPENHO: 1945 - DATA: 12/08/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1504/24, E NF ANEXA.
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450,00 |
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EMPENHO: 592 - DATA: 12/08/2024
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024,confor [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 12/08/2024
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. CON [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 12/08/2024
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 575/24
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2.000,00 |
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EMPENHO: 595 - DATA: 12/08/2024
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 18/2024 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 12/08/2024
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 09/2024 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 12/08/2024
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 583/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 12/08/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA F [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 12/08/2024
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 14/2024 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 12/08/2024
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 13/2024 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 12/08/2024
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 12/08/2024
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 12/08/2024
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme cont [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 12/08/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do (CREAS) relat [...]
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3.120,00 |
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