Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 549 - DATA: 20/08/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 20/08/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2025, conforme contrato 11/2025. C [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 20/08/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
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EMPENHO: 552 - DATA: 20/08/2025
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2025, conforme cont [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 20/08/2025
MARIA IARA DE SA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO DE 2025 ,conforme PARECER SOCIAL anexo [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 20/08/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 20/08/2025
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 20/08/2025
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2025, CONFORME PA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1925 - DATA: 20/08/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1317/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1926 - DATA: 20/08/2025
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1927 - DATA: 20/08/2025
MARICELIA MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1928 - DATA: 20/08/2025
ANGELITA DORALICE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 14 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1929 - DATA: 20/08/2025
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 14 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1930 - DATA: 20/08/2025
SUELY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 14 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1931 - DATA: 20/08/2025
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 14 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1932 - DATA: 20/08/2025
MARIA RAFAELA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1933 - DATA: 20/08/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1934 - DATA: 20/08/2025
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. CONSTA EM C [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1274 - DATA: 19/08/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 1275 - DATA: 19/08/2025
EDINAILSON DA MOTA GONDIM
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E VASÃO DO POÇO NO SITIO VOLTA GRANDE, VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº177/25.
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600,00 |
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EMPENHO: 1276 - DATA: 19/08/2025
MARIA DANIELE SILVA DAMASCENA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO "FESTEJO DE SANTO ANTONIO - COMUNIDADE SÃO JOAO BATISTA - LAGOA DO PAJEÚ" NOS DIAS 21 A 30 DE AGOSTO/2025. CI Nº111/25.
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800,00 |
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EMPENHO: 1277 - DATA: 19/08/2025
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº60/25.
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450,00 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 19/08/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 19/08/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - TCE/PE. CI Nº61/25.
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540,00 |
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EMPENHO: 1269 - DATA: 19/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
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1.993,70 |
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EMPENHO: 1270 - DATA: 19/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
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1.125,00 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 19/08/2025
OSANEIDE MARIA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº455/25 [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 19/08/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONF. CI Nº454/25.
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450,00 |
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EMPENHO: 1282 - DATA: 19/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Valor referente a aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias. Conforme PROC.LIC. Nº037/25 - PREG.ELET. [...]
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11.912,00 |
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EMPENHO: 1283 - DATA: 19/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Valor referente a aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias. Conforme PROC.LIC. Nº037/25 - PREG.ELET. [...]
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2.286,00 |
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