Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 259 - DATA: 22/02/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
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368,70 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 22/02/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME A CI 244/24.
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500,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 22/02/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24.
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500,00 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 22/02/2024
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 243/2024 (NOTA FISCAL RECEBIDA NA CONTABILI [...]
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454,72 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 22/02/2024
DROGAFONTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 22/02/2024
DROGAFONTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, P [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 22/02/2024
DROGAFONTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 22/02/2024
GLEIDSON MANOEL ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILÂNCIA, COM O RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/20 [...]
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2.060,00 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 22/02/2024
MARIA RODRIGUES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
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7.060,00 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 22/02/2024
ANTONIA MARIA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
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7.060,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 22/02/2024
INSTITUTO MEMORIAL DO VALE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO LOMBAR E EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA EURIDES BARROS PEREIRA, CONFORME A CI 255/24.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 22/02/2024
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CONFORME A CI 254/24.
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530,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 20/02/2024
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A FESTA DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBAS, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. C.I [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 20/02/2024
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº22/24.
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706,00 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 20/02/2024
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº21/24.
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706,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 20/02/2024
LINDALVA RIBEIRO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DOS CORREIOS DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº45/24.
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180,00 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 20/02/2024
CICEROJOAO DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA - CATEGORIA ADULTO E MIRIM ORG. JOÃO DE LIANO, NO SITIO RIACHO DO GADO, NO DIA 17/03/20 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 20/02/2024
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ANEXO DA PREFEITURA, ANTIGO JOAQUIM TAVARES. CONFORME CI Nº105/24.
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85,00 |
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EMPENHO: 440 - DATA: 20/02/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMÔNIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº104/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO, APARELHAMENTO E PINTURA EM PORTA DE MADEIRA DO POSTO DOS CORREIOS NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº046/24 [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 20/02/2024
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 20/02/2024
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 20/02/2024
ANGELA ANDREZA DA SILVA CAETANO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 20/02/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
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3.903,46 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 20/02/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressões papel foto, foto adesivo, e papel cartão para o CRAS(centro de referencia [...]
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445,00 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 20/02/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação e impressões foto adesivo e papel cartão para a COZINHA COMUNITARIA no mês de MARÇO de [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 20/02/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (coroa de flores, ornamentaçao, veu,transporte viagem, tanatopraxia,vestimenta masculina,vela avulsa,urna santa rita) [...]
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1.844,30 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 20/02/2024
DANYLO TAVARES DE SA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelas confecções de aventais e marca d´agua para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C. I 116/24
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320,00 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 20/02/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
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275,00 |
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