Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 459 - DATA: 22/02/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE 08 FUROS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAREDES, JANELAS E CALÇAMENTOS DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, ONDE FUNCIONA A DIRETOR [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 22/02/2024
LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPORT (COMERCIAL), DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, PARA VIDEO INSTITUCIONAL DE 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO P [...]
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211,00 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 22/02/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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5.205,25 |
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EMPENHO: 462 - DATA: 22/02/2024
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº108/23. REF. A COMP. DE JANEIRO/2024.
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245,00 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 22/02/2024
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº109/23. REF. A COMP. DE FEVEREIRO/2024.
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70,00 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 22/02/2024
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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8.810,80 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 22/02/2024
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. C.I. N°48/24 E NF ANEXA.
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318,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 22/02/2024
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°9912544445.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 467 - DATA: 22/02/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REUNIÃO NO SISAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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200,00 |
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EMPENHO: 468 - DATA: 22/02/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APICULTORES NA CIDADE DE PARNAMIRIM, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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400,00 |
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EMPENHO: 469 - DATA: 22/02/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE E A ASAP (ASSOCIAÇÃO AGROECOLOG [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 22/02/2024
ROBSON DE SA E SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ CIDADE DE PETROLINA-PE, P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO REGIONAL DO FUNCULTURA 2023/2024, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 471 - DATA: 22/02/2024
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº111/24
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737,00 |
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EMPENHO: 472 - DATA: 22/02/2024
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JUNTA HOMICINETICA E COIFA. VEICULO DE PLACA PGH 6619 STRADA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº54/2024.
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295,00 |
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EMPENHO: 473 - DATA: 22/02/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
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80.000,00 |
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EMPENHO: 474 - DATA: 22/02/2024
MAURICIO FELIX DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDE, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL.
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1.158,00 |
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EMPENHO: 475 - DATA: 22/02/2024
JOSILAN WILKE LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 03/2024.
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1.991,50 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 22/02/2024
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL P/ AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME CI Nº55/24.
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1.409,27 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 22/02/2024
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 02/2024.
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1.578,00 |
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EMPENHO: 478 - DATA: 22/02/2024
RECH AGRICOLA S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS (BORDA CORTANTE PATROL 140M12M CURVA) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº56/24.
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796,00 |
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EMPENHO: 479 - DATA: 22/02/2024
AILTON JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE AS FESTAS DANÇANTES DOS "62 ANOS DE VERDEJNATE" QUE ACONTECE [...]
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6.350,00 |
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EMPENHO: 480 - DATA: 22/02/2024
LUIZ JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIS DE VERDEJANTE" NA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 25 DE MARÇO/2024. CONFORM [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 481 - DATA: 22/02/2024
FERNANDO MATIAS LEITE 08871082451
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº161/24.
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410,00 |
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EMPENHO: 482 - DATA: 22/02/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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7.199,00 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 22/02/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 230/24.
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390,00 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 22/02/2024
JOSE ALEX DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 239/24.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 22/02/2024
ADINEI MANUEL DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE OSQUESTRA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. CONFORME A CI [...]
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2.210,00 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 22/02/2024
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS SINARA CARVALHO LEITE E ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME [...]
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2.824,00 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 22/02/2024
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 240/24.
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525,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 22/02/2024
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
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7.060,00 |
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