Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 573 - DATA: 04/03/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº69/24.
|
675,00 |
|
EMPENHO: 574 - DATA: 04/03/2024
JOSILAN WILKE LOPES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, NO MÊS 03/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
474,00 |
|
EMPENHO: 575 - DATA: 04/03/2024
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DE ENTRADA DA PREFEITURA. CONF.CI Nº137/24.
|
211,00 |
|
EMPENHO: 576 - DATA: 04/03/2024
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS 03/04. CONF. CI Nº138/24.
|
843,00 |
|
EMPENHO: 577 - DATA: 04/03/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DESSA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, VEICULO (STRADA). CONFORME CI Nº40/24.
|
185,00 |
|
EMPENHO: 578 - DATA: 04/03/2024
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº41/24.
|
1.590,00 |
|
EMPENHO: 579 - DATA: 04/03/2024
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº42/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 580 - DATA: 04/03/2024
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº43/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 581 - DATA: 04/03/2024
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº33/24.
|
520,00 |
|
EMPENHO: 582 - DATA: 04/03/2024
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº30 [...]
|
3.530,00 |
|
EMPENHO: 583 - DATA: 04/03/2024
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRADES METALICAS DESTINADAS AO CONTROLE DA POPULAÇÃO NO "TRADICIONAL CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE", MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE ACONTECE [...]
|
1.800,00 |
|
EMPENHO: 584 - DATA: 04/03/2024
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONF. C [...]
|
1.450,00 |
|
EMPENHO: 585 - DATA: 04/03/2024
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E SONORIZAÇÃO, E ELUMINAÇAO, GERADORES E AFNS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AS FESTIVIDADES DA CIDADE E DISTRITOS, CONF. CON [...]
|
41.800,00 |
|
EMPENHO: 586 - DATA: 04/03/2024
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 587 - DATA: 04/03/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO MAMOEIRO (ACAPRUSMA) ZONA RURAL DE V [...]
|
1.919,96 |
|
EMPENHO: 588 - DATA: 04/03/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº70/24.
|
316,60 |
|
EMPENHO: 589 - DATA: 04/03/2024
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES MARÇO/2024. CONFORME CI Nº 31/24.
|
1.450,00 |
|
EMPENHO: 590 - DATA: 04/03/2024
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE MARÇO/2024. CONFORME [...]
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 591 - DATA: 04/03/2024
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº28/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 592 - DATA: 04/03/2024
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº27/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 593 - DATA: 04/03/2024
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº29/24.
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 594 - DATA: 04/03/2024
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NOS DIAS 24/03 E 25/03/2024. CONFORME CI Nº33/24.
|
635,00 |
|
EMPENHO: 595 - DATA: 04/03/2024
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 596 - DATA: 04/03/2024
GABRIELA SILVA LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 03 A 05/04/2024.
|
810,00 |
|
EMPENHO: 597 - DATA: 04/03/2024
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO COVENIO INSTITUCIONAL Nº 202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE DISPOE EM SERVIÇOS DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MU [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 598 - DATA: 04/03/2024
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE-PE, SECRETARIA DE CIENCIA, TE [...]
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 599 - DATA: 04/03/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA VEICULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº40/24.
|
95,00 |
|
EMPENHO: 600 - DATA: 04/03/2024
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART CREA -PE, CONFORME C.I Nº 76/24
|
262,55 |
|
EMPENHO: 601 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME C.I Nº 158/24.
|
8.410,30 |
|
EMPENHO: 676 - DATA: 04/03/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO. CONF. C.I Nº 526/24
|
1.142,00 |
|
