Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 613 - DATA: 05/03/2024
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETORESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01/03 À 19/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 05/03/2024
MARNILDE GOMES SARAIVA DE OLIVEIRA LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. CONT. N°034/2 [...]
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56.616,50 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 05/03/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU 8GB, SSD 240GB CONF. C.I. N°134/24 E NF ANEXA. 3° PEDIDO AO CONT. N°035/2024
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3.584,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 05/03/2024
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.???????????????
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1.412,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 05/03/2024
TIAGO GOMES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO.
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100,00 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 05/03/2024
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Petrolina, para tratar de assuntos dessa secretaria no mês de janeiro/2024.????????? c.i nº 5 [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 05/03/2024
FRANCISCO JOSE ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONF. CI Nº5 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 05/03/2024
FRANCISCO JOSE ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONF. CI [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 05/03/2024
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 539/24 E NF ANEXA.
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527,00 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 05/03/2024
CARLOS LACERDA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS EM GERAL DESENHOS GRAFITE ARTES PLASTICAS VISUAIS E MUSICA NOS MUROS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 05/03/2024
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº565/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 05/03/2024
DENNIZE AUXLIADORA MARIA DA SILVA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº576/24, E NF ANEXA.
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100,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 04/03/2024
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, REVETIMENTO, ENCASCALHAMENTO, DESLOCAMENTODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TUBOS DE REVESTIMENTO GEOMETRICO DE 04 (QUATRO) POLEGADAS, CASCALHO PRE-SE [...]
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9.049,00 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 04/03/2024
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO GREGORIO, CONF. C.I. N°59/24 E NF ANEXA.
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6.254,00 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 04/03/2024
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGUDA, CONF. C.I. N°61/24 E NF ANEXA.
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5.796,00 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 04/03/2024
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AR [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 04/03/2024
VALDEMAR IVANILDO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº208/24.
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1.350,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE)DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE MARÇO DE 2024. CONF. CI Nº2 [...]
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1.320,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 04/03/2024
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº205/24.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 04/03/2024
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 04/03/2024
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. [...]
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1.310,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 04/03/2024
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº210/24.
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1.310,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 04/03/2024
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº203/24.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 04/03/2024
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº201/24.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 04/03/2024
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº202/24.
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1.310,00 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 04/03/2024
JANDEILSON MATIAS SALMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MÃO DE OBRA DE 019 (UMA) CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, SERVIÇO REF. A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UM CAPACITO [...]
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2.030,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 04/03/2024
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA.
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1.125,00 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO DE SA MAGALHAES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A TREZE DIARIAS DE ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO OITICICA, CONFORME CI Nº 39/24.
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1.369,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE 03/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº204/24.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 04/03/2024
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº215/24.
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1.412,00 |
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