Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 239 - DATA: 11/03/2024
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 230/24
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2.561,05 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 08/03/2024
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NAS FESTAS DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ENTRE OS DIAS 2 [...]
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2.317,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 08/03/2024
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, SEGURANÇAS, POLICIAIS MILITARES NO ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA QUE ACONTECEU PELAS RUAS [...]
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1.686,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 08/03/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO ATE A CIDADE DE PETROLINA NO DIA 23/03/2024 CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????????????????? C [...]
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3.150,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 08/03/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
Referente aos serviços de transporte dos jogadores do time de Verdejante ate a cidade de Araripina , para participar de um campeonato .??? c.i nº 558/24
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2.350,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 08/03/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
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53.744,39 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 08/03/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
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1.858,78 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 08/03/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
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12.330,57 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 08/03/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
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800,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 07/03/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°314/24 E NF ANEXA.
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738,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 07/03/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSNINO ATE A CIDADE DE PETROLINA, EM 25/03, CONF. CONSTA EM C.I Nº 556/24 E NF ANEXA.
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3.150,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 06/03/2024
IMPRENSA NACIONAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM DEZ. DE 2023 CONF. FATURA ANEXA
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956,94 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 06/03/2024
CARLOS DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, C.I Nº 583/24 E NF ANEXA.
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750,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 06/03/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 777/24.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 06/03/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Recife, para tratar de assuntos dessa secretaria .????????? C.i nº 562/24 e nf anexa.
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2.595,36 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 06/03/2024
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS CLEMENTINO NOGUEIRA E JOSE PAULINO, C.I Nº 563/24 E NF ANE [...]
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2.650,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 06/03/2024
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C.I Nº 559/2 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 06/03/2024
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALOVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C. [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 06/03/2024
CARLOS LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, SENDO REALIZADO 4.625 DIGITALIZACOES, [...]
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2.150,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 05/03/2024
REGINALDO DANIEL DAMASCENA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) PARA 33H (TRINTA E TRES) HORAS DE SERVIÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NOS SITIOS CARRANCUDO, SAO JOSE E RIACHINHO, CONF. C.I [...]
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5.940,00 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047746129 COMP. 02/2024.
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2.017,73 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 929989023, COMP. 02/2024.
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1.098,96 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7025448353, COMP. 02/2024.
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137,12 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 1016065028, COMP. 02/2024.
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141,42 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7043622093, COMP. 02/2024.
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249,82 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7033308250, COMP. 02/2024.
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348,50 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7041662713, COMP. 02/2024.
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133,14 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7036678911, COMP. 02/2024.
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30,22 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047374019, COMP. 02/2024.
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101,25 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 05/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA CONTRATO Nº 7036299864, COMP. 01/2024.
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31,15 |
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