Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1897 - DATA: 19/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSORA, REALIZANDO A TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 81, ANEXA.
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360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1896 - DATA: 19/08/2025
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1353/25 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1895 - DATA: 19/08/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1351/25 E NF ANEXA.
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368,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1894 - DATA: 19/08/2025
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO VEÍCULO DE PLACA SOK4F54, CONF. CONSTA BOLETO ANEXO.
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203,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1892 - DATA: 19/08/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE DOCUMENTOS, AVALIAÇÕES, LIVRETOS E COMANDAS, CONF. C.I Nº 1350/25 E NF Nº 51, ANEXA.
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2.649,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1891 - DATA: 19/08/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1349/25 E NF ANEXA.
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3.507,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1890 - DATA: 19/08/2025
FABIO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PELÍCULAS NAS JANELAS E NA PORTA DA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CI Nº 1345/25 NF ANEXA.
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1284 - DATA: 19/08/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES LEVES, DO CONTRATO 132/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NAS UNIDADES [...]
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245,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1283 - DATA: 19/08/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 132/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NA [...]
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799,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1282 - DATA: 19/08/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 132/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NO [...]
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662,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 19/08/2025
ESPECIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES NO LABORATORIAIS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 469.
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2.710,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 19/08/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA QYS9D93, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1328/2025.
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 19/08/2025
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CONTATO ADMINISTRATIVO 74/2025.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 19/08/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1323/2025.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1277 - DATA: 19/08/2025
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1322/2025.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1276 - DATA: 19/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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740,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1275 - DATA: 19/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
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987,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1274 - DATA: 19/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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2.129,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1273 - DATA: 19/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 [...]
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3.214,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 19/08/2025
ERICKA PEREIRA DANTAS CARMO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA PARA CONTROLE E GERÊNCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS FARMACEUTICOS, NA FARMÁCIA BÁSCIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1271 - DATA: 19/08/2025
GABRIEL DA COSTA RIBEIRO E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1315/25 E [...]
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1.340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1270 - DATA: 19/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
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1.125,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1269 - DATA: 19/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
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1.993,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1271 - DATA: 18/08/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
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810,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1270 - DATA: 18/08/2025
MARILISE APARECIDA DE SA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1266 - DATA: 18/08/2025
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CARRO PADRÃO MERCOSUL CONF. C.I. N°453/25 E NF ANEXA.
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280,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1268 - DATA: 18/08/2025
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPARA DO PROJETO "ENCONTRÃO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA LATINO-AME [...]
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2.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1267 - DATA: 18/08/2025
ADEMILSON DOS SANTOS DE SÁ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AOS "FESTEJOS DE SAO JOAO BATISTA - SITIO MAMOEIRO II" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 20 A 29 DE AGOSTO DE 2025 CONF. C.I. N°109/25 E DOCUMENTAÇÃO [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO [...]
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1.440,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1269 - DATA: 18/08/2025
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°120/25 E NF ANEXA.
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380,00 |
0,00 |
0,00 |
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