Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10 - DATA: 04/01/2024
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA
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6.844,00 |
24.247,10 |
24.247,10 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 04/01/2024
JOAO JOSE FILGUEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA.
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2.250,00 |
10.565,34 |
10.565,34 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 04/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24
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670,00 |
3.857,23 |
3.209,45 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
63.775,42 |
63.775,42 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 03/01/2024
DENIVAL LEITE DE ARAUJO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO [...]
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300,00 |
443.346,79 |
443.346,79 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...]
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5.950,00 |
303.356,78 |
303.284,78 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 03/01/2024
HAROLDO SILVA TAVARES
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
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10.000,00 |
24.247,10 |
24.247,10 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MATERIAL INCLUSO, DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº08/24.
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1.095,00 |
10.565,34 |
10.565,34 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 03/01/2024
JOSE WILSON DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
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1.600,00 |
63.775,42 |
63.775,42 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 03/01/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
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2.600,00 |
443.346,79 |
443.346,79 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE.
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1.100,00 |
303.356,78 |
303.284,78 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
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400,00 |
303.356,78 |
303.284,78 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 03/01/2024
CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ALFONINA ATELCINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CI 8/2024
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2.500,00 |
24.247,10 |
24.247,10 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024
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1.000,00 |
10.565,34 |
10.565,34 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 03/01/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA A RECEPÇÃO DE INAURURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 01/2024
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1.350,00 |
3.857,23 |
3.209,45 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 03/01/2024
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS. TIPO BARRACAS, PARA ARMAÇÃO DA RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 02/2024
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1.105,00 |
4.721,15 |
4.721,15 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 03/01/2024
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
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3.610,00 |
208.146,73 |
208.146,73 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF I, II E III, CONFORME CI 13/2024
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4.100,00 |
18.635,65 |
18.635,65 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV E NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONF [...]
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4.200,00 |
8.914,40 |
8.914,40 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME [...]
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695,00 |
9.272,97 |
9.272,97 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 16/2024
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2.800,00 |
18.521,43 |
18.521,43 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 03/01/2024
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF II, CONFORME CI 22/2024
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519,86 |
5.149,11 |
4.354,86 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 03/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
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1.600,00 |
8.186,92 |
8.186,92 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 03/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
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2.000,00 |
50.065,35 |
49.271,10 |
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EMPENHO: 22 - DATA: 03/01/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER DE MMII NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME A CI 23/24.
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500,00 |
10.730,00 |
10.730,00 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 03/01/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER ARTERIAL MMII NA PACIENTE MARIA ALICE MATIAS ALVES, CONFORME A CI 24/24.
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500,00 |
9.485,29 |
9.485,29 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 03/01/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO MID NA PACIENTE JOSELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 25/24.
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250,00 |
30.903,44 |
30.903,44 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 03/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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80.000,00 |
84.367,48 |
84.367,48 |
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EMPENHO: 26 - DATA: 03/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
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30.000,00 |
88.880,64 |
88.880,64 |
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EMPENHO: 27 - DATA: 03/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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13.393,58 |
21.697,94 |
21.697,94 |
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