Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 80 - DATA: 03/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
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3.286,48 |
19.846,48 |
16.560,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 03/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF I, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 81/24.
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1.207,13 |
21.613,08 |
20.405,95 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 03/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 80/2024
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2.205,29 |
18.105,29 |
15.900,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 03/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS E VENTANIAS ISOLA [...]
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4.400,00 |
15.712,75 |
15.712,75 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 03/01/2024
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA PDY7365, CONFORME A CI 87/24.
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1.700,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2024
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024.
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1.500,00 |
46.841,20 |
46.841,20 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
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650,00 |
31.852,28 |
31.852,28 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2024
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. CONF. CI Nº02/24.
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185,00 |
866.966,69 |
866.928,56 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2024
RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFEE BREAK. CONF. CI Nº01/24.
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530,00 |
1.221.662,77 |
1.221.662,77 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE DEZEM [...]
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653,00 |
1.332.268,93 |
1.332.203,85 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 02/01/2024
PASEP (COTA-PARTE)
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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100.000,00 |
362.132,67 |
362.123,49 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2024
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
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750,00 |
46.841,20 |
46.841,20 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
31.852,28 |
31.852,28 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.200,00 |
866.966,69 |
866.928,56 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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15.000,00 |
1.221.662,77 |
1.221.662,77 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.100,00 |
1.332.268,93 |
1.332.203,85 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 02/01/2024
ROMUALDO DE CARVALHO FALCAO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, MEDALHAS, ADESIVOS E CARTAZES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTOS: PREMIAÇÃO DAS OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, PARA A APLI [...]
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3.200,00 |
362.132,67 |
362.123,49 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2024
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
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420,00 |
46.841,20 |
46.841,20 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
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420,00 |
31.852,28 |
31.852,28 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2024
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor referente ao pagamento de 02(DUAS) diária para permanência na cidade de OURICURI E PETROLINA-PE, a serviço da secretaria de assistencia social, no dia 20 de dezembro de 2023. [...]
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300,00 |
866.966,69 |
866.928,56 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2024
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES 09904825459
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
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420,00 |
1.221.662,77 |
1.221.662,77 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SE [...]
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420,00 |
1.332.268,93 |
1.332.203,85 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 02/01/2024
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de ressarcimento 02(duas) diarias para permanencia na cidade de RECIFE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 28/12 a 29/12/2023. conforme d [...]
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300,00 |
362.132,67 |
362.123,49 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 02/01/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(papel sulfite report premium a4, clips 2/0, clips 4/0, clips 6/0, clips 8/0, pasta papel, caneta esferog, fita empacot, pape [...]
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7.734,00 |
63.775,42 |
63.775,42 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 02/01/2024
KALANGA LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERM 220V 6 CUBA T VIDRO PRB-06GN PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E N [...]
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4.057,00 |
397.146,97 |
397.146,97 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 02/01/2024
TEREZINHA MARIA DAMACENA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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200,00 |
10.948,76 |
10.748,76 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2024
OXIGÊNIO CARIRI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
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30.000,00 |
46.841,20 |
46.841,20 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PROC [...]
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1.232,40 |
31.852,28 |
31.852,28 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CON [...]
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3.697,20 |
866.966,69 |
866.928,56 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PRO [...]
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2.054,00 |
1.221.662,77 |
1.221.662,77 |
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