Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 259 - DATA: 22/02/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
368,70 |
5.318,70 |
4.118,70 |
|
EMPENHO: 260 - DATA: 22/02/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME A CI 244/24.
|
500,00 |
2.835,37 |
2.835,37 |
|
EMPENHO: 261 - DATA: 22/02/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24.
|
500,00 |
10.077,28 |
9.852,58 |
|
EMPENHO: 262 - DATA: 22/02/2024
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 243/2024 (NOTA FISCAL RECEBIDA NA CONTABILI [...]
|
454,72 |
5.212,72 |
5.212,72 |
|
EMPENHO: 263 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
|
3.000,00 |
12.209,00 |
12.209,00 |
|
EMPENHO: 264 - DATA: 22/02/2024
DROGAFONTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, [...]
|
25.000,00 |
111.355,67 |
111.355,67 |
|
EMPENHO: 265 - DATA: 22/02/2024
DROGAFONTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, P [...]
|
10.000,00 |
9.121,00 |
9.121,00 |
|
EMPENHO: 266 - DATA: 22/02/2024
DROGAFONTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃ [...]
|
10.000,00 |
6.203,14 |
6.203,14 |
|
EMPENHO: 267 - DATA: 22/02/2024
GLEIDSON MANOEL ALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILÂNCIA, COM O RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/20 [...]
|
2.060,00 |
7.349,14 |
7.349,14 |
|
EMPENHO: 268 - DATA: 22/02/2024
MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
|
7.060,00 |
8.490,00 |
8.490,00 |
|
EMPENHO: 269 - DATA: 22/02/2024
ANTONIA MARIA ALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
7.060,00 |
35.140,00 |
22.640,00 |
|
EMPENHO: 270 - DATA: 22/02/2024
INSTITUTO MEMORIAL DO VALE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO LOMBAR E EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA EURIDES BARROS PEREIRA, CONFORME A CI 255/24.
|
1.400,00 |
4.486,55 |
4.486,55 |
|
EMPENHO: 271 - DATA: 22/02/2024
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CONFORME A CI 254/24.
|
530,00 |
3.804,00 |
3.804,00 |
|
EMPENHO: 434 - DATA: 20/02/2024
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A FESTA DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBAS, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. C.I [...]
|
1.000,00 |
8.318,00 |
8.318,00 |
|
EMPENHO: 435 - DATA: 20/02/2024
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº22/24.
|
706,00 |
13.418,00 |
13.418,00 |
|
EMPENHO: 436 - DATA: 20/02/2024
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº21/24.
|
706,00 |
12.084,00 |
12.084,00 |
|
EMPENHO: 437 - DATA: 20/02/2024
LINDALVA RIBEIRO DE SOUZA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DOS CORREIOS DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº45/24.
|
180,00 |
1.904,53 |
1.904,53 |
|
EMPENHO: 438 - DATA: 20/02/2024
CICEROJOAO DE OLIVEIRA
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA - CATEGORIA ADULTO E MIRIM ORG. JOÃO DE LIANO, NO SITIO RIACHO DO GADO, NO DIA 17/03/20 [...]
|
1.000,00 |
4.946,50 |
4.946,50 |
|
EMPENHO: 439 - DATA: 20/02/2024
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ANEXO DA PREFEITURA, ANTIGO JOAQUIM TAVARES. CONFORME CI Nº105/24.
|
85,00 |
4.535,00 |
4.535,00 |
|
EMPENHO: 440 - DATA: 20/02/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMÔNIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº104/24.
|
1.412,00 |
4.894,00 |
4.894,00 |
|
EMPENHO: 441 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO, APARELHAMENTO E PINTURA EM PORTA DE MADEIRA DO POSTO DOS CORREIOS NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº046/24 [...]
|
120,00 |
9.652,94 |
9.652,94 |
|
EMPENHO: 117 - DATA: 20/02/2024
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
|
540,00 |
609.946,52 |
609.946,52 |
|
EMPENHO: 118 - DATA: 20/02/2024
CARLOS ALVES BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
|
300,00 |
41.303,60 |
38.803,60 |
|
EMPENHO: 119 - DATA: 20/02/2024
ANGELA ANDREZA DA SILVA CAETANO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
250,00 |
112.462,00 |
112.462,00 |
|
EMPENHO: 120 - DATA: 20/02/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
|
3.903,46 |
74.455,09 |
74.455,09 |
|
EMPENHO: 121 - DATA: 20/02/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressões papel foto, foto adesivo, e papel cartão para o CRAS(centro de referencia [...]
|
445,00 |
295.722,61 |
295.722,61 |
|
EMPENHO: 122 - DATA: 20/02/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação e impressões foto adesivo e papel cartão para a COZINHA COMUNITARIA no mês de MARÇO de [...]
|
350,00 |
185.540,00 |
185.540,00 |
|
EMPENHO: 123 - DATA: 20/02/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (coroa de flores, ornamentaçao, veu,transporte viagem, tanatopraxia,vestimenta masculina,vela avulsa,urna santa rita) [...]
|
1.844,30 |
230.274,40 |
230.274,40 |
|
EMPENHO: 124 - DATA: 20/02/2024
DANYLO TAVARES DE SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pelas confecções de aventais e marca d´agua para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C. I 116/24
|
320,00 |
18.540,00 |
18.540,00 |
|
EMPENHO: 125 - DATA: 20/02/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
|
275,00 |
14.934,50 |
14.934,50 |
|
