Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 583 - DATA: 23/02/2024
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº437/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
3.976,60 |
3.976,60 |
|
EMPENHO: 584 - DATA: 23/02/2024
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
1.412,00 |
3.990,14 |
3.990,14 |
|
EMPENHO: 585 - DATA: 23/02/2024
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº436/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
2.615,45 |
2.615,45 |
|
EMPENHO: 586 - DATA: 23/02/2024
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
|
1.412,00 |
5.060,76 |
5.060,76 |
|
EMPENHO: 587 - DATA: 23/02/2024
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº433/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
4.373,96 |
4.373,96 |
|
EMPENHO: 588 - DATA: 23/02/2024
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº432/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
8.658,60 |
1.978,60 |
|
EMPENHO: 589 - DATA: 23/02/2024
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº423/24. E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
6.179,00 |
6.179,00 |
|
EMPENHO: 590 - DATA: 23/02/2024
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº422/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
11.884,00 |
5.204,00 |
|
EMPENHO: 591 - DATA: 23/02/2024
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA REALIZAR AÇÕES ALUZIVAS AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO COM OS ESTUD [...]
|
2.856,30 |
7.773,70 |
4.798,30 |
|
EMPENHO: 592 - DATA: 23/02/2024
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº407/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
7.794,00 |
7.794,00 |
|
EMPENHO: 593 - DATA: 23/02/2024
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº406/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
5.012,00 |
5.012,00 |
|
EMPENHO: 594 - DATA: 23/02/2024
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº404/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
5.867,00 |
5.867,00 |
|
EMPENHO: 595 - DATA: 23/02/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
FUNDEB 30%
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº451/24, ANE [...]
|
420,00 |
4.769,00 |
4.769,00 |
|
EMPENHO: 442 - DATA: 22/02/2024
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO COM [...]
|
10.865,00 |
21.522,00 |
21.522,00 |
|
EMPENHO: 443 - DATA: 22/02/2024
MAGAZINE LUIZA S/A
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
|
5.453,90 |
21.857,90 |
21.857,90 |
|
EMPENHO: 444 - DATA: 22/02/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO E TAMPA (LAJE) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SÃO JOAQUIM (LEVINO). CONFORME CI Nº35/24.
|
2.547,00 |
8.444,10 |
8.343,31 |
|
EMPENHO: 445 - DATA: 22/02/2024
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOTORBOMBA E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº34/24.
|
17.887,00 |
29.457,25 |
29.259,87 |
|
EMPENHO: 446 - DATA: 22/02/2024
PLINIO JOAO DA SILVA FILHO
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 13ª PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIRO PLINIO E NEGO DE VAVÁ, NO DIA 14 DE MARÇO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. CI Nº269/24.
|
2.500,00 |
6.455,81 |
5.908,30 |
|
EMPENHO: 447 - DATA: 22/02/2024
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E - CAT PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SI Nº49/24.
|
16.000,00 |
19.260,00 |
19.260,00 |
|
EMPENHO: 448 - DATA: 22/02/2024
ALLYSSON ANTONIO DA SILVA
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "GRUPO DE CARRETAS DE GROSSOS" QUE FAZEM O TRADICIONAL CORTEJO DOS CARETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O PERIO [...]
|
500,00 |
13.400,29 |
13.400,29 |
|
EMPENHO: 449 - DATA: 22/02/2024
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCADEIRA CAT - 416, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº50/24.
|
10.160,00 |
12.892,63 |
12.892,63 |
|
EMPENHO: 450 - DATA: 22/02/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº47/24.
|
1.008,36 |
2.991,36 |
2.991,36 |
|
EMPENHO: 451 - DATA: 22/02/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/24.
|
654,10 |
17.318,70 |
17.318,70 |
|
EMPENHO: 452 - DATA: 22/02/2024
JOSE MACIEL LIMA
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PODA E CORTE DE ÁRVORES, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº145/24.
|
900,00 |
9.679,54 |
9.679,54 |
|
EMPENHO: 453 - DATA: 22/02/2024
ASSOC. DOS AGRIC. E PEQ. PROD. RURAIS DO SITIO SÃO
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE DESPESAS COM DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SÃO JOSE II E SÍTIOS VIZINHOS. CONF. CI Nº044/24.
|
1.000,00 |
4.891,80 |
3.891,80 |
|
EMPENHO: 454 - DATA: 22/02/2024
ERASSOM ERASMO SOM E DISCOS LTDA
|
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DO MURAL DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, EM VIDRO INCOLOR DE 2mm, COM DIMENSÕES DE 1,60m X 2,20m, BENEFICIADO COM MOLDURA DE 2.2 [...]
|
819,15 |
7.880,31 |
7.880,31 |
|
EMPENHO: 455 - DATA: 22/02/2024
ANA CLARA GOMES PINTO
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº52/24.
|
9.040,00 |
12.170,41 |
10.969,55 |
|
EMPENHO: 456 - DATA: 22/02/2024
ANA CLARA GOMES PINTO
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES DE 01 RETRO ESCAVADEIRA CAT 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº51/24.
|
800,00 |
15.408,77 |
13.780,45 |
|
EMPENHO: 457 - DATA: 22/02/2024
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº43/24.
|
1.412,00 |
5.580,10 |
3.930,10 |
|
EMPENHO: 458 - DATA: 22/02/2024
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA MATÁLICA DE PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº271/24.
|
215,00 |
2.327,00 |
2.327,00 |
|
