Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1228 - DATA: 13/05/2024
JOAO JOSE FILGUEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº951/24, E NF ANEXA.
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1.650,00 |
8.204,48 |
8.204,48 |
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EMPENHO: 27 - DATA: 13/05/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
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3.736,22 |
21.697,94 |
21.697,94 |
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EMPENHO: 894 - DATA: 10/05/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº367/24 E NF ANEXA.
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915,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
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EMPENHO: 895 - DATA: 10/05/2024
AILTON JOAO DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO 2024 CONF. C.I. N°363/24 E NF [...]
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3.580,00 |
6.620,00 |
6.620,00 |
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EMPENHO: 896 - DATA: 10/05/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°361/24 E NF ANEXA.
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2.635,00 |
12.187,45 |
12.187,45 |
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EMPENHO: 897 - DATA: 10/05/2024
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/2024, CONF. CI Nº 66/24 E N [...]
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1.450,00 |
29.970,15 |
26.559,66 |
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EMPENHO: 898 - DATA: 10/05/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°362/24 E NF ANEXA.
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2.635,00 |
53.283,42 |
53.283,42 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 10/05/2024
GERLANDIA SILVA DO CARMO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTRA EM EVENTOS QUE ACONTECERAM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°365/24 E NF ANEXA.
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349,00 |
2.961,60 |
2.961,60 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 10/05/2024
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO/2024. CI Nº64/24.
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1.412,00 |
19.194,00 |
17.724,00 |
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EMPENHO: 901 - DATA: 10/05/2024
ANA CECÍLIA BEZERRA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE MAIO/2024 CONF. CI Nº62/24
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1.050,00 |
3.862,00 |
2.462,00 |
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EMPENHO: 902 - DATA: 10/05/2024
BRUNO JOAO GOMES ALVES
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MÍDIA OFF E SPOT PARA VÍDEO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA E SERVIÇO DESEMPENHADO COMO MESTRE DE CERIMONIA NO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO [...]
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550,00 |
3.782,00 |
1.962,00 |
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EMPENHO: 903 - DATA: 10/05/2024
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE MAIO/2024. CI Nº63/24.
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1.412,00 |
34.914,94 |
34.914,94 |
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EMPENHO: 904 - DATA: 10/05/2024
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 359/24 ANEXA.
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106,00 |
1.895,00 |
1.895,00 |
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EMPENHO: 905 - DATA: 10/05/2024
JOSE FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI N [...]
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1.180,00 |
19.580,29 |
5.334,41 |
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EMPENHO: 906 - DATA: 10/05/2024
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/24, CONFORME CI Nº 67/24
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1.882,66 |
5.157,66 |
3.294,66 |
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EMPENHO: 907 - DATA: 10/05/2024
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
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5.000,00 |
21.412,00 |
12.831,15 |
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EMPENHO: 908 - DATA: 10/05/2024
JULIANA MARIA DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DA EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DURANTE AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO , ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE [...]
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1.060,00 |
8.726,00 |
8.726,00 |
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EMPENHO: 909 - DATA: 10/05/2024
BIANCA DO CARMO MATIAS
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTA NOS FESTEJOS DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA -COMUNIDADE NOS DIAS 11 A 22 DE [...]
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1.000,00 |
6.572,00 |
6.572,00 |
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EMPENHO: 910 - DATA: 10/05/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA COMP.03/2024 CONFORME NF ANEXA.
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3.356,70 |
6.064,70 |
6.064,70 |
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EMPENHO: 911 - DATA: 10/05/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTA CONTRATO N] 7036678911, COMP. 03/2024
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67,23 |
4.279,23 |
4.279,23 |
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EMPENHO: 912 - DATA: 10/05/2024
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PES [...]
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630,00 |
3.454,00 |
3.454,00 |
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EMPENHO: 913 - DATA: 10/05/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº 119/24
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80,00 |
8.887,30 |
8.887,30 |
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EMPENHO: 914 - DATA: 10/05/2024
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA- OBRAS, CONFORME CI Nº 119/24 ANEXA
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200,00 |
9.868,65 |
9.868,65 |
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EMPENHO: 915 - DATA: 10/05/2024
M E J PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 126/24 ANEXA.
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5.550,00 |
14.162,00 |
14.162,00 |
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EMPENHO: 916 - DATA: 10/05/2024
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 142/24.
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1.412,00 |
3.124,00 |
3.124,00 |
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EMPENHO: 917 - DATA: 10/05/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. [...]
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21.738,10 |
23.350,10 |
23.350,10 |
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EMPENHO: 918 - DATA: 10/05/2024
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 141/24.ANEXA
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1.412,00 |
3.574,00 |
3.574,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 10/05/2024
EDVAR PEREIRA LEITE
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A VINTE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024.
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1.264,00 |
2.094,00 |
2.094,00 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 10/05/2024
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO PRÉDIO DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI Nº 118/24 NF ANEXA.
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850,00 |
2.997,86 |
2.452,23 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 10/05/2024
EDUARDO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO RADIADOR PARA RETIRADA DA VENTOINHA DA MÁQUINA RETOR XCMG, VERIFICAÇÃO E TROCA DOS ÓLEOS LUBRIFICANTES, CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL [...]
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530,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
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