Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 421 - DATA: 17/03/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A NEOENERGIA, PARA ASECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº139/25.
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150,00 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 17/03/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
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140.000,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 17/03/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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74.800,00 |
17.940,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 17/03/2025
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
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630,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 17/03/2025
ESTER DE SOUSA E SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
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630,00 |
9.238,00 |
9.238,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 17/03/2025
SEMPRE LIMPO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 27/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024.
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384,40 |
6.300,00 |
6.300,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 17/03/2025
DMX MÓVEIS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
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91.512,25 |
3.795,00 |
3.795,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 17/03/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVAR [...]
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1.550,00 |
77.207,00 |
77.207,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 17/03/2025
DMX MÓVEIS LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
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91.512,25 |
3.795,00 |
3.795,00 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 17/03/2025
DMX MÓVEIS LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
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110.960,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 17/03/2025
JOEL DA SILVA MAURICIO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25957. ANEXA.
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160,00 |
11.860,74 |
11.860,74 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 17/03/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25956, ANEXA.
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160,00 |
9.067,20 |
9.067,20 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 17/03/2025
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/032025. PAG. CONF. NOTA Nº25959, ANEXA.
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110,00 |
25.470,12 |
25.470,12 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 17/03/2025
JOSE ARGEMIRO SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25958. ANEXA.
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110,00 |
84,34 |
84,34 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 17/03/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25968. ANEXA.
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320,00 |
13.703,20 |
13.703,20 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 17/03/2025
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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600,00 |
6.621,28 |
6.621,28 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 17/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de bisc. Cream Craker e Suco de Caju , para manutenção do CRAS (Centro de Referencia da Assistência [...]
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229,20 |
9.458,56 |
3.410,00 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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12.000,00 |
2.824,29 |
2.824,29 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE ASSISTENCIA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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72.000,00 |
5.309,12 |
5.309,12 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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13.200,00 |
6.323,27 |
6.323,27 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 17/03/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O1(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 27/03/2025..?C.I 108/25
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100,00 |
4.285,56 |
4.285,56 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 17/03/2025
MARIA GORETE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO de 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
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250,00 |
4.071,60 |
4.071,60 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 17/03/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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24,67 |
10.488,68 |
10.488,68 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 17/03/2025
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MARÇ [...]
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82,63 |
14.899,11 |
14.899,11 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 17/03/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FAT [...]
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362,29 |
12.651,97 |
12.651,97 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 17/03/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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397,00 |
16.493,81 |
16.493,81 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 17/03/2025
JOEL JOSE NOGUEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
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250,00 |
94.020,66 |
94.020,66 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 17/03/2025
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de março de 2025, conforme [...]
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250,00 |
125.038,52 |
125.038,52 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 17/03/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA [...]
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6.568,00 |
6.029,77 |
6.029,77 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(ExtratoTomate,Feijão Carioca,Feijão Corda, Macarrão, Margarina,Sal,Vinagre [...]
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8.236,40 |
4.309,46 |
4.309,46 |
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