Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 838 - DATA: 23/04/2025
MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. C [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 23/04/2025
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. C [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 23/04/2025
MARIA JOSELAIDE DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. C [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 23/04/2025
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO [...] |
150,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 23/04/2025
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sra MARIA THAYS FERREIRA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS D [...] |
150,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 23/04/2025
YLIANA CARVALHO SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO PROGRAM [...] |
150,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 23/04/2025
AYLO MATIAS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO PROGRAMA [...] |
150,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/04/2025
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sr ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO [...] |
150,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2 [...] |
20.246,12 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 23/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2 [...] |
26.579,31 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 22/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº59/25 E NF ANEXA. |
289,90 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 22/04/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº60/2025 E NF ANEXA. |
550,00 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 22/04/2025
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) CONF. C.I. N°61/25 E NF ANEXA. |
380,00 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 22/04/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°178/25 E NF ANEXA. |
2.006,30 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 22/04/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, COMP. 10/2024, CONFORME FATURA ANEXA. |
38.117,49 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 22/04/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP. 11/2024. |
24.832,42 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 22/04/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS DO MES 01/2025 EM ANEXO. |
6.146,35 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 22/04/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS EM ANEXO COMP. 02/2025. |
7.106,34 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 22/04/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP.12/2024. |
3.956,73 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 22/04/2025
WILSON BARROS E SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058646. |
822,82 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 22/04/2025
WILSON BARROS E SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20578 [...] |
1.515,23 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 22/04/2025
TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA AMOSTRA C/ TIOSSULTOFATO DE SÓDIO, PARA USO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRA [...] |
439,20 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 22/04/2025
TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA AMOSTRA C/ TIOSSULTOFATO DE SÓDIO, PARA USO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRA [...] |
439,20 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 22/04/2025
TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO GEL, EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS |
1.074,00 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 22/04/2025
TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO GEL, EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS |
1.074,00 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 22/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA BOBINA PARA TACÓGRAFO DE ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 582/25 E NOTA 13035. |
81,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 22/04/2025
GILBERTO F DA SILVA TRANSPORTES LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD PARA MULTIRÃO DE TOMOGRAFIAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. REFE [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 22/04/2025
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 583/25 E NOTA 9. |
4.500,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 22/04/2025
WILSON BARROS E SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058680. |
594,32 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 22/04/2025
DANIEL ALVES DAMASCENA |
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...] |
800,00 |
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