Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3097 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025. |
5.323,14 |
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EMPENHO: 3098 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 3099 - DATA: 25/11/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 11/2025. |
3.833,37 |
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EMPENHO: 3100 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 11/2025. |
8.059,62 |
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EMPENHO: 3092 - DATA: 25/11/2025
LJ DA SILVA TECNOLOGIA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E ÁUDIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 181/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 70/2025 E PREG. ELETN. Nº [...] |
8.958,00 |
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EMPENHO: 1887 - DATA: 24/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-1, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº177/25. |
180,00 |
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EMPENHO: 1888 - DATA: 24/11/2025
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº275/25. |
3.483,24 |
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EMPENHO: 1838 - DATA: 24/11/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATENDE AOS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRA [...] |
21.000,00 |
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EMPENHO: 1839 - DATA: 24/11/2025
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 1953/25. |
657,80 |
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EMPENHO: 1889 - DATA: 24/11/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 05 E 05/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº725/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 1890 - DATA: 24/11/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº724/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 1891 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº723 [...] |
720,00 |
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EMPENHO: 1892 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28/11/2025, PARA O CONGRRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PE. CONFORME CI Nº722/25. |
500,00 |
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EMPENHO: 1893 - DATA: 24/11/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº717/25. |
100,00 |
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EMPENHO: 1894 - DATA: 24/11/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº718/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 1895 - DATA: 24/11/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINE-PE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº719/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 1896 - DATA: 24/11/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº720/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 1897 - DATA: 24/11/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº711/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 1897 - DATA: 24/11/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA- MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº711/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 1898 - DATA: 24/11/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO, NO MES DE N [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 1899 - DATA: 24/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N°716/25. |
595,00 |
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EMPENHO: 1900 - DATA: 24/11/2025
HUGO ALENCAR FERREIRA DE ARAÚJO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE 50 ANOS DA UVP. CONF. C.I Nº707/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 1901 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º P [...] |
18.662,59 |
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EMPENHO: 1901 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º P [...] |
18.662,59 |
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EMPENHO: 1902 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º SEC. ADM., COMP. 11/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1903 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº215/202 [...] |
9.098,70 |
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EMPENHO: 1903 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº215/202 [...] |
9.098,70 |
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EMPENHO: 1904 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM., COMP. 11/25. |
2.250,00 |
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EMPENHO: 1905 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS COMP. 11/25. |
1.669,80 |
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EMPENHO: 1906 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º [...] |
3.608,60 |
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