Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1923 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA COMP. 11/2025. |
13.526,93 |
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EMPENHO: 1924 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO, COMP. 11/25. |
10.459,16 |
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EMPENHO: 1925 - DATA: 25/11/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. C.I Nº250/25. |
1.690,00 |
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EMPENHO: 1926 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA. COMP.11/25 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1927 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. COMP. 11/25. |
3.036,00 |
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EMPENHO: 1928 - DATA: 25/11/2025
CICERA LENICE DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES 11/2025, CONFORME CI Nº 251/25. |
1.370,00 |
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EMPENHO: 1929 - DATA: 25/11/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES NOV [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1930 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. AGRICULTURA, COMP. 11/25. |
3.519,23 |
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EMPENHO: 1931 - DATA: 25/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. AGRICULTURA COMP. 11/2025. |
438,56 |
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EMPENHO: 1932 - DATA: 25/11/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...] |
1.015,98 |
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EMPENHO: 1933 - DATA: 25/11/2025
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº181/25 |
80,00 |
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EMPENHO: 1934 - DATA: 25/11/2025
JOSE FRANCISCO ANJO |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CHAPRISCO, REBÔCO NAS PAREDES DO MURO E PINTURA NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº182/2 [...] |
2.315,00 |
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EMPENHO: 1935 - DATA: 25/11/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...] |
1.015,98 |
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EMPENHO: 1936 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS, COMP. 11/2025 |
12.137,95 |
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EMPENHO: 1937 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA, COMP. 11/2025 |
9.879,00 |
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EMPENHO: 1938 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS, COMP. 11/2025 |
10.231,46 |
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EMPENHO: 1939 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO SERRA TALHADA COMP. 11/2025 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1940 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS OBRAS COMP. 11/2025 |
8.563,66 |
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EMPENHO: 1941 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM., COMP. 11/2025 |
1.872,20 |
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EMPENHO: 1942 - DATA: 25/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 11/25. |
379,44 |
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EMPENHO: 1943 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 11/2025 |
53.450,58 |
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EMPENHO: 1944 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM., COMP. 11/2025 |
36.761,63 |
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EMPENHO: 1945 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO SERRITA, COMP. 11/2025 |
6.406,76 |
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EMPENHO: 1946 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS COMP. 11/2025 |
7.969,50 |
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EMPENHO: 1947 - DATA: 25/11/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº742/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 1948 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 11/2025 |
1.950,01 |
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EMPENHO: 3063 - DATA: 25/11/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA QUE ESTES CHEGUEM ATÉ A SUA ESCOLA DE DESTINO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, [...] |
100,00 |
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EMPENHO: 3064 - DATA: 25/11/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 3065 - DATA: 25/11/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 3066 - DATA: 25/11/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. |
100,00 |
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