Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 223 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CRE [...] |
6.145,75 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? [...] |
651,19 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 28/04/2025
CICERO MANOEL DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25 |
300,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 28/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 646/2025 |
100,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS |
1.500,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS |
1.500,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 25/04/2025
ADJANE PEREIRA NETO. |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULO STRADA LOCADA NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°69/25 E NF ANEXA. |
115,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 25/04/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES ABRIL/2025. CI Nº184/25 E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 25/04/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS E AGRICULTURA, CONFORM [...] |
645,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 25/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 [...] |
190,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 25/04/2025
MATHEUS VITAL SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME C.I Nº 186/25. |
4.125,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 25/04/2025
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 187/25 |
85,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 25/04/2025
BRUNO JOAO GOMES ALVES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA MTÁLICA TIPO GRADE DESTINADA A REFORÇÃR A SEGURANÇA DE PORTA E JANELA DA NOVA SALA DE MUSICA DO ESPAÇO CULTURA [...] |
2.740,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 25/04/2025
CICERA LENICE DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 127/25 [...] |
1.060,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 25/04/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 126/25 A [...] |
1.475,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 25/04/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME C.I Nº121/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 25/04/2025
MILENA SILVA SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA, QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. C.I. N° [...] |
474,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 25/04/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CON [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 25/04/2025
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE ABR [...] |
1.990,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 25/04/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 122 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 25/04/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENCONTROS E REUNIÕES CULTURAIS QUE ACONTECEM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 124/25 |
810,00 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 25/04/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTAM DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA EM ABRIL/2025, CONFORME CI [...] |
530,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 25/04/2025
JOSE CAMPOS OLIVEIRA JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI NA CAATINGA E FESTA DO VAQUEIRO BRUNO VAQUEIRO E JUNIOR FO FÃO, NO SITIO SÃO JOAQUIM Q [...] |
1.500,00 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 25/04/2025
JOSE PEREIRA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.722,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 25/04/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 25/04/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 24/04/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO M4P7 220V. CONF. C.I. N°70/25 E NF ANEXA. |
2.399,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 24/04/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO M4P2 1CV 220V 1808D-08 ESTAGIOS. CONF. C.I. N°71/25 E NF ANEXA. |
1.251,00 |
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EMPENHO: 848 - DATA: 24/04/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 24/04/2025
MARIA CINEIDE SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. |
2.277,00 |
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