Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1900 - DATA: 24/11/2025
HUGO ALENCAR FERREIRA DE ARAÚJO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE 50 ANOS DA UVP. CONF. C.I Nº707/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 1901 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º P [...] |
18.662,59 |
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EMPENHO: 1901 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º P [...] |
18.662,59 |
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EMPENHO: 1902 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º SEC. ADM., COMP. 11/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1903 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº215/202 [...] |
9.098,70 |
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EMPENHO: 1903 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº215/202 [...] |
9.098,70 |
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EMPENHO: 1904 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM., COMP. 11/25. |
2.250,00 |
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EMPENHO: 1905 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS COMP. 11/25. |
1.669,80 |
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EMPENHO: 1906 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º [...] |
3.608,60 |
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EMPENHO: 1906 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º [...] |
3.608,60 |
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EMPENHO: 1840 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAP PSF EMENDA VINCULADO, COMP. 11/25. |
7.331,94 |
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EMPENHO: 1841 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAP PSF EMENDA VINCULADO, COMP. 11/25. |
30.000,00 |
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EMPENHO: 1842 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAB PSF EFERMAGEM VINCULADO, COMP. 11/25. |
10.536,00 |
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EMPENHO: 1843 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO, COMP. 11/25. |
4.911,70 |
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EMPENHO: 1844 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 11/25. |
1.062,60 |
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EMPENHO: 1845 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO, COMP. 11/25. |
14.018,00 |
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EMPENHO: 1846 - DATA: 24/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...] |
800,00 |
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EMPENHO: 1847 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 11/2025. |
37.055,48 |
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EMPENHO: 1848 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO, COMP. 11/25. |
531,30 |
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EMPENHO: 1849 - DATA: 24/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...] |
1.740,00 |
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EMPENHO: 1850 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 11/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1851 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25. |
3.977,16 |
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EMPENHO: 1852 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉD. PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 11/25. |
1.897,50 |
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EMPENHO: 1853 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25. |
2.520,00 |
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EMPENHO: 1854 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1855 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 11/25. |
13.358,40 |
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EMPENHO: 1856 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 11/25. |
3.886,08 |
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EMPENHO: 1857 - DATA: 24/11/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1850/2025. |
250,00 |
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EMPENHO: 1858 - DATA: 24/11/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2029/25 E NOTA 82. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1859 - DATA: 24/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...] |
1.940,00 |
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