Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 603 - DATA: 14/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAM,ENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 503/2025 |
250,00 |
|
EMPENHO: 604 - DATA: 14/04/2025
CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 502/2025 |
190,00 |
|
EMPENHO: 576 - DATA: 14/04/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA. |
1.745,25 |
|
EMPENHO: 577 - DATA: 14/04/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MÁQUINA NIVELADORA 120K. CONFORME CI Nº52/25 E NF ANEXA. |
3.800,02 |
|
EMPENHO: 578 - DATA: 14/04/2025
ANA CECÍLIA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA [...] |
1.640,00 |
|
EMPENHO: 579 - DATA: 14/04/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT410 CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA. |
1.192,19 |
|
EMPENHO: 580 - DATA: 14/04/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS D [...] |
1.080,00 |
|
EMPENHO: 581 - DATA: 14/04/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI [...] |
1.080,00 |
|
EMPENHO: 582 - DATA: 14/04/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DESSA SECRETARIA CONF. C.I. N°251/ [...] |
1.080,00 |
|
EMPENHO: 583 - DATA: 14/04/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A CIDADE DE PETROLINA CONFORME CI Nº177/25. |
200,00 |
|
EMPENHO: 605 - DATA: 14/04/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM AUDIO, DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CONFORME A CI 490/25 E NOTA 26193. |
370,00 |
|
EMPENHO: 606 - DATA: 14/04/2025
CLINICA MÉDICA AMBRÓZIO & LUCENA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES EM FILA DE REGULAÇÃO, CONFORME A CI 505/25 E NOTA 13. |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 607 - DATA: 14/04/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 507/2025 |
450,00 |
|
EMPENHO: 608 - DATA: 14/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAM,ENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 506/2025 |
300,00 |
|
EMPENHO: 609 - DATA: 14/04/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 504/2025 |
270,00 |
|
EMPENHO: 610 - DATA: 14/04/2025
ANDRE VIEIRA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 508/2025. |
450,00 |
|
EMPENHO: 611 - DATA: 14/04/2025
CICERO LEANDRO LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 509/2025. |
450,00 |
|
EMPENHO: 584 - DATA: 14/04/2025
ALEXANDRE GUIMARÃES DE ARAUJO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PALESTRA "DO CINEMA AO TEATRO - O ARTISTA EMPREENDEDOR E GESTÃO DE CARREIRA" DESTINADA AOS ARTISTAS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO N [...] |
500,00 |
|
EMPENHO: 612 - DATA: 14/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...] |
113,97 |
|
EMPENHO: 613 - DATA: 14/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...] |
13.226,01 |
|
EMPENHO: 614 - DATA: 14/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...] |
3.407,88 |
|
EMPENHO: 615 - DATA: 14/04/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 514/25 E NOTA 162. |
4.200,00 |
|
EMPENHO: 585 - DATA: 14/04/2025
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NO X ENCONTRO ZÉ DA BANHA DE BACAMARTE, Q [...] |
500,00 |
|
EMPENHO: 811 - DATA: 14/04/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE 01 DIÁRIA AO SENHOR ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. ANEXA. |
150,00 |
|
EMPENHO: 160 - DATA: 11/04/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE ADRIANO ANTONIO DE SOUZA NO DIA 13/04/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA O [...] |
4.100,00 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 11/04/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...] |
2.651,60 |
|
EMPENHO: 162 - DATA: 11/04/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...] |
2.651,60 |
|
EMPENHO: 163 - DATA: 11/04/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...] |
500,00 |
|
EMPENHO: 164 - DATA: 11/04/2025
FUNERÁRIA FREI DAMIÃO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PEOLOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE TRANSLADO DO RN DE EDINEI MARIA DA SILVA DA CIDADE DE PETROLINA-PE A SALGUEIRO-PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, C.I 148/25 |
1.400,00 |
|
EMPENHO: 165 - DATA: 11/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) (SALSICHA RARA KG) para atender as necessidades d [...] |
5.984,18 |
|
