Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1589 - DATA: 16/10/2025
MARILENE PEREIRA BRINGEL |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, NO POSTO DE SAÚDE DA VILA PILÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2025. |
4.554,00 |
|
EMPENHO: 1590 - DATA: 16/10/2025
JACINTO DIONISIO DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...] |
4.554,00 |
|
EMPENHO: 1591 - DATA: 16/10/2025
FABIANO MANOEL DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025. |
4.554,00 |
|
EMPENHO: 1592 - DATA: 16/10/2025
RITA FERREIRA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2025. |
4.554,00 |
|
EMPENHO: 1593 - DATA: 16/10/2025
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 52/2025. |
4.554,00 |
|
EMPENHO: 1594 - DATA: 16/10/2025
JOYCE JACINTA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO NA UBS II NO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 53/2025. |
4.554,00 |
|
EMPENHO: 1595 - DATA: 16/10/2025
JONATTAN LEITE DOS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61/2025. |
4.554,00 |
|
EMPENHO: 1596 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - PSF, CONFORME CONTRAT [...] |
3.036,00 |
|
EMPENHO: 1597 - DATA: 16/10/2025
JOSE FRANKLIN ALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025. |
3.036,00 |
|
EMPENHO: 1598 - DATA: 16/10/2025
SIMONE DE SÁ E SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO 47/2025. |
4.554,00 |
|
EMPENHO: 1657 - DATA: 16/10/2025
JOSE BARBOZA DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 1658 - DATA: 16/10/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS (PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740): FEITO SERVIÇO DE LIMPEZA E EVAPORADOR DE AR-CONDICIONADO, TIRADO VASAMENTO DA LUVA DO DIFERENCI [...] |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 1659 - DATA: 16/10/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº190/25. |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 1599 - DATA: 16/10/2025
MARIANA DE SOUZA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORIMENTO DE SISTEMAS DA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025. |
4.554,00 |
|
EMPENHO: 1600 - DATA: 16/10/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...] |
4.385,00 |
|
EMPENHO: 1601 - DATA: 16/10/2025
JOICIHELE DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGA NO APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PELA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2025. |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 1602 - DATA: 16/10/2025
IPAINSTITUTO DE PESQUISA AGROPECUARIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025 |
384,72 |
|
EMPENHO: 1603 - DATA: 16/10/2025
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025. |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 1604 - DATA: 16/10/2025
DANIELA SILVA LEITE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DAS EQUIPES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...] |
7.500,00 |
|
EMPENHO: 1605 - DATA: 16/10/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1742/25 E NOTA 78. |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 1606 - DATA: 16/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
3.214,45 |
|
EMPENHO: 1607 - DATA: 16/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...] |
6.704,35 |
|
EMPENHO: 1608 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24/202 [...] |
4.420,00 |
|
EMPENHO: 1608 - DATA: 16/10/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24/202 [...] |
4.420,00 |
|
EMPENHO: 1609 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DOS DIVERSOS SETORES DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
2.720,00 |
|
EMPENHO: 1609 - DATA: 16/10/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DOS DIVERSOS SETORES DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
2.720,00 |
|
EMPENHO: 1610 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
10.565,50 |
|
EMPENHO: 1610 - DATA: 16/10/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
10.565,50 |
|
EMPENHO: 2550 - DATA: 16/10/2025
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 2551 - DATA: 16/10/2025
ANA PAULA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1762/25. A [...] |
1.518,00 |
|
