Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1635 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
7.331,94 |
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EMPENHO: 1636 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
18.921,77 |
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EMPENHO: 1637 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1638 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
8.702,87 |
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EMPENHO: 1639 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
8.018,40 |
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EMPENHO: 1640 - DATA: 20/10/2025
CICERO LEANDRO LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1744/2025. |
450,00 |
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EMPENHO: 1660 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) PARA PARTICIPAR DO II SANEA BRASIL: CONGRESSO INTERNACIONAL DE SANEAMENTO RURAL, REALIZADO NO CINETEATRO UNIVASF - PETROLINA, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 3 [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 1661 - DATA: 17/10/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO [...] |
540,00 |
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EMPENHO: 1662 - DATA: 17/10/2025
EDILEUZA VICENCIA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI N] 633/2025. |
300,00 |
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EMPENHO: 1663 - DATA: 17/10/2025
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIGAME A PETROLINA PARA CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI N] 632/2025. |
300,00 |
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EMPENHO: 1664 - DATA: 17/10/2025
RODRIGO XAVIER DO NASCIMENTO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI Nº631/2025. |
300,00 |
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EMPENHO: 1665 - DATA: 17/10/2025
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, CONFORME CI N] 630/2025. |
300,00 |
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EMPENHO: 1666 - DATA: 17/10/2025
TEOGENES SILVA FIGUEREDO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO BASCULANTE - CAÇAMBA- PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COLETA DE LIXO, EM RAZÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS ESTAR EM MANUTENÇÃO, GARANTINDO A [...] |
1.240,00 |
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EMPENHO: 1667 - DATA: 17/10/2025
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEIS DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO EM DECORRENCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO Nº 021 ANEXA, NO MÊS DE OU [...] |
303,60 |
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EMPENHO: 1668 - DATA: 17/10/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERV. PUBICOS, CONF, CI Nº 679/2025 NO MÊS DE OUTUBRO/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1669 - DATA: 17/10/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EN VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CI Nº 678/2025 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1670 - DATA: 17/10/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R5-17 3CV MONOFASICA DO SITIO CAMBAMBA- CONF. CI Nº 243/2025. |
4.066,00 |
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EMPENHO: 1671 - DATA: 17/10/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4BPS3-13 2cv 220V MONOFASICA DO SITIO OITICICA, CONF. CI Nº 242/2025 |
1.946,00 |
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EMPENHO: 2562 - DATA: 17/10/2025
ELISÂNGELA ALVES MACIEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON. C.I Nº 1808/25 ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2563 - DATA: 17/10/2025
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2564 - DATA: 17/10/2025
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.768,00 |
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EMPENHO: 2565 - DATA: 17/10/2025
MARINA LAYSI CASTRO MENDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1809/25. ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2566 - DATA: 17/10/2025
INGRID WANDA GOMES SOARES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1810/25, ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2567 - DATA: 17/10/2025
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2568 - DATA: 17/10/2025
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. C [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2569 - DATA: 17/10/2025
DANAELIS SILVA DAMASCENA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2570 - DATA: 17/10/2025
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1812/25 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2571 - DATA: 17/10/2025
VANESSA MARIA SILVA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2572 - DATA: 17/10/2025
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2573 - DATA: 17/10/2025
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA. |
1.518,00 |
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