Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 382 - DATA: 13/03/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUN [...] |
10.000,00 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 13/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR O CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GLPEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA. |
1.966,40 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 13/03/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR O CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GLPEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA. |
1.966,40 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 13/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR O CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GLPEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA. |
1.966,40 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 13/03/2025
YLIANA CARVALHO SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA PARA O SRa YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. ANEXA. |
630,00 |
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EMPENHO: 385 - DATA: 13/03/2025
H.FERREIRA SOLUCOES EDUCACIONAIS E CORPORATIVAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO - MOBILIÁRIO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 082/2022- PED [...] |
25.000,00 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 13/03/2025
A C DE OLIVEIRA FONSECA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL DIGITAL COM MEDIDAS 9X3M. CONFORME CI Nº63/25. |
350,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 13/03/2025
FRANCISCO ANGELO BRINGEL |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REF. AO MES MARÇO/25. CONF. CI [...] |
1.470,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 13/03/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18, 19 DE MARÇO/2025,VISITA A VARIOS ORGÕS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFO [...] |
630,00 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 13/03/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº96/25. |
810,00 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 13/03/2025
GILVANI MARIA DE JESUS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA. |
50,00 |
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EMPENHO: 387 - DATA: 13/03/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA. |
250,00 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 13/03/2025
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. P AGAMENTO DE ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA UNCME/PE-2025. CONF. CONSA EM BOLETO ANEXO. |
770,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 13/03/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 21/2025- 3º PEDIDO. FME. |
22.293,52 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 13/03/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 22/2025-2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...] |
3.376,60 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 13/03/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (VALVULA SOLENOIDE), PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I. CONFORME CI Nº38/25. |
1.650,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 13/03/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SENHOR JOAO CAMPOS BRINGEL NETO, REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO CAMINHÃO PIPADE PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº24/20 [...] |
170,00 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 13/03/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA. |
3.440,71 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 12/03/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE [...] |
265,00 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 12/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DEVIDO EM ATRASO DE REPASSE DE CONVENIO CONF. OFICIO N°009/2025 AG. SALGUEIRO RECEBIDO |
1.270,43 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 12/03/2025
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº31/25. |
1.020,00 |
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EMPENHO: 385 - DATA: 12/03/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRINAÇAS" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 22 DE MARÇO/2025, EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL. CO [...] |
2.000,00 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 12/03/2025
ZELIA MARIA DOS SANTOSVASOS & FLORES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMRPA DE FLORES NATURAIS. CONFORME CI Nº91/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 387 - DATA: 12/03/2025
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº59/25. |
1.360,00 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 12/03/2025
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. CONFORME CI Nº60/25. |
1.530,00 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 12/03/2025
ANTONIA MARIA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 12/03/2025
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA. |
1.600,00 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 12/03/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...] |
657,80 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 12/03/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA. |
980,00 |
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EMPENHO: 326 - DATA: 12/03/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº12502, ANEXA. |
1.236,00 |
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