Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1614 - DATA: 20/10/2025
CICERO LEANDRO LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1744/2025 |
450,00 |
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EMPENHO: 2606 - DATA: 20/10/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...] |
80,00 |
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EMPENHO: 2607 - DATA: 20/10/2025
JOSE NETO DA CONCEIAO. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1794/2 [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 2608 - DATA: 20/10/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO. PAG. CON [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 2609 - DATA: 20/10/2025
RICARDO DE SA E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ESPORTE PARA PART [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 2610 - DATA: 20/10/2025
ARNALDO FERNANDES DIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ED [...] |
100,00 |
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EMPENHO: 2611 - DATA: 20/10/2025
CLODOALDO ALVES LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr CLODOALDO ALVES LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA PA [...] |
60,00 |
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EMPENHO: 2612 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE. REFERENTE AO [...] |
320,00 |
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EMPENHO: 2613 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE. REFERENTE AO MÊ [...] |
320,00 |
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EMPENHO: 2614 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE. COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE REFERENTE AO [...] |
320,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 20/10/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...] |
4.300,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 20/10/2025
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, OUTUBR [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 20/10/2025
FÁBIO BRASILINO FERREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, OUT [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025. |
16.503,98 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025. |
12.201,10 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ, COMP 10/2025. |
1.897,50 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025. |
3.036,00 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 20/10/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de outubro 2025, conforme documentos [...] |
1.000,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025. |
2.125,20 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 20/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15KG DE CARNE BOVINA, 29KG PEITO DE FRANGO, 9KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 2042 COZINHA COMUNI [...] |
1.191,20 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 20/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257,5KG DE CARNE BOVINA, 191.KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO, E 170KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 204 [...] |
15.393,53 |
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EMPENHO: 1626 - DATA: 20/10/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA, EM VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME CI 1745/2025 |
470,00 |
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EMPENHO: 1627 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO, COMP. 10/2025. |
14.018,00 |
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EMPENHO: 1628 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
51.547,90 |
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EMPENHO: 1629 - DATA: 20/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP 10/2025. |
1.361,30 |
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EMPENHO: 1630 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
35.916,25 |
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EMPENHO: 1631 - DATA: 20/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
1.163,80 |
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EMPENHO: 1632 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025. |
28.800,00 |
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EMPENHO: 1633 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO, COMP. 10/2025. |
131.755,87 |
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EMPENHO: 1634 - DATA: 20/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO, COMP 10/2025. |
1.214,40 |
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