Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1607 - DATA: 16/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...] |
6.704,35 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24/202 [...] |
4.420,00 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 16/10/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24/202 [...] |
4.420,00 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DOS DIVERSOS SETORES DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
2.720,00 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 16/10/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DOS DIVERSOS SETORES DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
2.720,00 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
10.565,50 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 16/10/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
10.565,50 |
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EMPENHO: 2550 - DATA: 16/10/2025
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2551 - DATA: 16/10/2025
ANA PAULA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1762/25. A [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2552 - DATA: 16/10/2025
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2553 - DATA: 16/10/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1753/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2554 - DATA: 16/10/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1754/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2555 - DATA: 16/10/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1755/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2556 - DATA: 16/10/2025
CRISTINA ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1796/25. ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2557 - DATA: 16/10/2025
AYSLENE ARAUJO FREIRES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1803/25 E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2558 - DATA: 16/10/2025
EDITE DOS SANTOS MACIEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1804/ [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2559 - DATA: 16/10/2025
LUANA DO CARMO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2560 - DATA: 16/10/2025
ANTONIA MARIA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1806/25, ANEXA [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2561 - DATA: 16/10/2025
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1807/25 ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1611 - DATA: 16/10/2025
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...] |
4.136,36 |
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EMPENHO: 1612 - DATA: 16/10/2025
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...] |
4.545,45 |
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EMPENHO: 1613 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF ENF. VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025 |
10.536,00 |
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EMPENHO: 1615 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2025 |
2.504,70 |
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EMPENHO: 1616 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 10/2025 |
30.549,88 |
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EMPENHO: 1617 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINCULADO COMP. 10/2025 |
1.658,90 |
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EMPENHO: 1618 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 10/2025 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1619 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP LIC. MED. PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 10/2025 |
1.897,50 |
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EMPENHO: 1620 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETIVOS DECIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2025 |
2.520,00 |
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EMPENHO: 1621 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2025 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 1622 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 10/2025 |
13.358,40 |
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