Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 329 - DATA: 20/02/2025
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
15.686,00 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 20/02/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
657,80 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 20/02/2025
JOSE WILSON DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
657,80 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 20/02/2025
FRANCISCO PLINIO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº127/25, E NF ANEXA. |
657,80 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 20/02/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 285/2025 |
100,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 20/02/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 278/2025 |
462,00 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 20/02/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 279/2025 |
462,00 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 20/02/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. |
1.617,60 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 20/02/2025
TECHNO BYTES INFORMÁTICA E PAPELARIA - JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. |
1.617,60 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 20/02/2025
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 297/2025 |
300,00 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 20/02/2025
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME CI 298/2025 |
300,00 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, CONFORME CI 291/2025 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE TFD, CONFORME CI 292/2025 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025 |
100,00 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDJ0574, CONFORME CI 294/2025 |
1.651,00 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 20/02/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDY7D63, CONFORME CI 295/2025 |
1.916,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 20/02/2025
MAGAZINE LUIZA S/A |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME CI 296/2025 |
649,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 20/02/2025
JACINTO DIONISIO DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 20/02/2025
LIVIA MARIA LIMA LEITE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFOR [...] |
1.012,00 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 20/02/2025
FABRICIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BELICHE PARA OS LEITOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI 220/2025 |
2.844,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 20/02/2025
POLOBUS COMERCIO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 301/2025 |
436,73 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 20/02/2025
POLOBUS COMERCIO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 302/2025 |
300,00 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
76.021,44 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
258,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
5.000,00 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
5.000,00 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PAF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
5.000,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 20/02/2025
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 320/25 E NOTA 25. |
3.365,89 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
41.400,00 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
5.000,00 |
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