Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 63
Não foi possível definir tipo de dado
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 64
Não foi possível definir tipo de dado
LUIZ FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 66
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 71
Não foi possível definir tipo de dado
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 72
Não foi possível definir tipo de dado
DANIEL DA SILVA MACEDO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 73
Não foi possível definir tipo de dado
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 74
Não foi possível definir tipo de dado
CICERO DE SOUZA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 75
Não foi possível definir tipo de dado
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 76
Não foi possível definir tipo de dado
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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3 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 77
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 78
Não foi possível definir tipo de dado
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 79
Não foi possível definir tipo de dado
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 80
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
2 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 82
Não foi possível definir tipo de dado
GILVANILDO COSME DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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1 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 265
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2025 CONF. C.I. N°26/25.
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1 |
1.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 266
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº18/25.
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1 |
700,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 300
Não foi possível definir tipo de dado
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº54/2025.
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1 |
2.518,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 165
11.361.243/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$63,39 (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CEN [...]
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1 |
4.911,23 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
1 |
541,01 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
2 |
28,91 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
3 |
235,92 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
4 |
1.082,06 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
5 |
156,69 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
6 |
985,42 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 262
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
7 |
739,64 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 263
35.446.574/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
1 |
1.747,39 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 361
29.719.854/0001-04
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NA DEMANDA DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 235/2025
|
1 |
9.606,40 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 361
29.719.854/0001-04
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NA DEMANDA DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 235/2025
|
1 |
9.606,40 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 301
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
2 |
1.065,32 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 301
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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2 |
1.065,32 |
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