Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
EMPENHO: 330
Não foi possível definir tipo de dado
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025.
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1 |
15.000,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 345
Não foi possível definir tipo de dado
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2025.
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1 |
7.200,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 347
Não foi possível definir tipo de dado
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025.
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1 |
7.200,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 383
Não foi possível definir tipo de dado
EMERSON PIER DE ALMEIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 266/25.
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1 |
3.600,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 384
Não foi possível definir tipo de dado
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP REFERENTE A 1 PLANTÃOP DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 265/25.
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1 |
1.800,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 316
15.347.788/0001-84
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS, CONFORME CI 213/2025
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1 |
2.180,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 316
15.347.788/0001-84
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS, CONFORME CI 213/2025
|
1 |
2.180,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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17 |
6.246,14 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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18 |
0,10 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 349
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº07/25.
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1 |
810,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 350
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº74/25.
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1 |
1.440,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 351
Não foi possível definir tipo de dado
ROBSON DE SA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº76/25.
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1 |
840,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 330
00.462.284/0001-38
AUTO POSTO CARRETEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25.
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1 |
2.133,02 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 329
Não foi possível definir tipo de dado
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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1 |
1.518,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 43
Não foi possível definir tipo de dado
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PR [...]
|
2 |
1.518,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 275
Não foi possível definir tipo de dado
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº117/25.
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1 |
252,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 258
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº47/25.
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1 |
55,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 270
Não foi possível definir tipo de dado
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE F [...]
|
1 |
1.518,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 267
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CI. Nº114/25.
|
1 |
42,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 260
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA A MÁQUINA PATROL (BALDE DE OLEO SAE 50-PETROBRAS 20L, FILTRO DE TRANSMISSÃO, TIRA, CHAPA TIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, BALDE DE O [...]
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1 |
9.976,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 309
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR. CONFORME CI Nº27/25.
|
1 |
1.169,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 290
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DA REDE ELÉTRICA DO SISTEMA DE CONBUSTÍVEL DO VEÍCULO, PLACA KIC6129, CONFORME CI 185/2025
|
1 |
2.090,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 292
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FREIOS, BORRACHARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PDJ0574, CONFORME CI 186/2025
|
1 |
1.263,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 290
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DA REDE ELÉTRICA DO SISTEMA DE CONBUSTÍVEL DO VEÍCULO, PLACA KIC6129, CONFORME CI 185/2025
|
1 |
2.090,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 292
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FREIOS, BORRACHARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PDJ0574, CONFORME CI 186/2025
|
1 |
1.263,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 268
57.804.588/0001-53
L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO, VEICULO FIAT STRAD PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CEDIDO A S [...]
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1 |
1.200,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 259
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº25/25.
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1 |
657,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 306
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 211/2025
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1 |
1.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 306
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 211/2025
|
1 |
1.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 272
Não foi possível definir tipo de dado
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO ALUQUEL DE UMA VAN PARA VIAGEM NO DIA 23/02, DESTINADA AO TRANPORTE DOS APICULTORES DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO TE [...]
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1 |
830,00 |
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