Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1819
682.XXX.XXX-34
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº172/24.
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510,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1841
286.XXX.XXX-00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024.
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2.500,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1842
641.XXX.XXX-82
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 10/2024.
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2.000,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 168
070.XXX.XXX-47
JOAO JAELSON DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
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1.500,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 169
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
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1.800,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 221
042.XXX.XXX-07
EDINALDO GETULIO ALVES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
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2.680,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1821
050.XXX.XXX-22
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº255/2024.
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1.800,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1822
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº260/24.
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1.800,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 78
059.XXX.XXX-54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
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2.000,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 93
330.XXX.XXX-05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
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2.500,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1852
031.XXX.XXX-83
JOSE ALVES RIBEIRO NETO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº459/24.
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1.412,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1862
748.XXX.XXX-15
JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº468/24.
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1.055,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1844
104.XXX.XXX-08
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES O [...]
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1.412,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1845
066.XXX.XXX-09
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº458/24.
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1.912,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1848
124.XXX.XXX-43
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTA C.I Nº 456/24 [...]
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1.665,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1849
705.XXX.XXX-31
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES OUTUMBRO/2024. CONF. C.I. N°455/24.
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1.412,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1850
141.XXX.XXX-39
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME C.I Nº460/24.
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1.479,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1592
100.XXX.XXX-09
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº510/24.
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1.680,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1594
116.XXX.XXX-98
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE SETEMBO DE 2024. CONF. CI Nº508/24.
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1.420,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 682
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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9.423,60 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 687
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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5.386,40 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1221
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024.
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8.778,82 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1223
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 10/2024.
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1.948,56 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 513
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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3.464,96 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 516
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.412,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 807
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIT. SOCIAL COMP. 10/2024.
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15.911,94 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 46
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 10/2024.
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2.033,28 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 684
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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15.155,72 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1227
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024.
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5.798,04 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1229
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2024.
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2.948,08 |
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