Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2180 - DATA: 15/09/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 4 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. C.I Nº 1551/25.
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840,00 |
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EMPENHO: 2181 - DATA: 15/09/2025
SEMPRE LIMPO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 107/2025- 6º PEDIDO. PROC. LI [...]
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764,00 |
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EMPENHO: 2182 - DATA: 15/09/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 108/2025- 5º PEDIDO. PROC. [...]
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5.320,10 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 15/09/2025
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem para a cidade de Gravatá/PE a fim de participar como CONSELHEIRO da [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 15/09/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Gravatá para participar da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco nos dia 29 e 30 [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 15/09/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Gravatá/PE, com Conselheiros para paticipar da Conferência Estadual do Idoso, nos dias [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 15/09/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO SERGIO ALVES DE SA, NO DIA 21/09/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VEST [...]
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4.265,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 15/09/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme c [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 15/09/2025
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SE [...]
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28,05 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 15/09/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 15/09/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 15/09/2025
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 15/09/2025
DEIZE BRASILINO FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato nº014 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 15/09/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 15/09/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de SETEMBRO 2025, conforme contrato 12/2025.C. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 15/09/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 15/09/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 15/09/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 15/09/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 15/09/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 607/25
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1429 - DATA: 15/09/2025
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 1499/2025
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270,00 |
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EMPENHO: 1465 - DATA: 12/09/2025
ROBSON DE SA E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRÃO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA, LATINO-AMERICANA E CARIBE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1466 - DATA: 12/09/2025
ROBSON DE SA E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE CULTURA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELO GRUPO DE ART [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 2176 - DATA: 12/09/2025
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO PROJETO 7 DE SETEMBO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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1.404,00 |
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EMPENHO: 2177 - DATA: 12/09/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 2178 - DATA: 12/09/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CI E NF ANEXA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 2179 - DATA: 12/09/2025
MARIANA PIRES DE SÁ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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3.160,00 |
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EMPENHO: 1467 - DATA: 12/09/2025
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº149/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1468 - DATA: 12/09/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº148/25.
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400,00 |
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EMPENHO: 2170 - DATA: 11/09/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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18.000,00 |
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