Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 64 - DATA: 14/01/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº29696 EM ANEXO. [...]
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10.506,30 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 14/01/2025
VANUZA OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULA/2025 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº77/25, E NF ANEXA.
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631,58 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 14/01/2025
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. Sistema de Gestão Educacional para os Níveis de Educação Infantil, Fundamental incluindo licenciamento de uso de sistemas integrados incluindo os Serviços de i [...]
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45.000,00 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 14/01/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 13/01/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO. REF. AO MES 01/2025. CONF. C.I Nº19/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 13/01/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº20/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 13/01/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NOS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 13/01/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA DE ENSNINO, E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. C.I Nº 25/25 E NF ANEXA.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 10/01/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL E TURISTICO NOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE GROSSOS CONF. C.I. N [...]
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730,00 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPES DE PRODUÇÃO, ESTRUTURA, SOM E ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DE GROSSOS CONF. C.I. N°24/25 E NF ANEXA.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 10/01/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°23/25 E NF ANEXA.
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680,00 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 10/01/2025
IVONE XAVIER FREIRE
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE GRO [...]
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1.470,00 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 10/01/2025
APARECIDA MACIEL SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO AO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°11/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 10/01/2025
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONF. C.I. N°1/25 E NF ANEXA.
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5.265,00 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 10/01/2025
JOCIHEL DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA PARA O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 10/01/2025
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRAFICO E DIGITAL CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 10/01/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE REPASSE PARA AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°9/25 DOCUMENTOS ANEXOS.
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2.145,26 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 10/01/2025
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
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13.000,00 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 10/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°7/25.
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110,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 10/01/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA.
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234,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 10/01/2025
CICERO DANYLO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CERIMONIALISTA EM DIVERSOS EVENTOS CONF. C.I. N°15/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 10/01/2025
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES 12/2025 CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 10/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU'S NOS VEICULOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
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258,00 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 10/01/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAL NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°27/25 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 10/01/2025
A AMARO F DA SILVA ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
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31.200,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 10/01/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS BRASILIA X RECIFE PARA RETORNO APOS CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. C.I. N°8/25 E DOCUMENTOS ANEXOS
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2.438,70 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DESTE MUNICIPIO NA COMP. 01/2025 CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 10/01/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA.
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84.000,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 10/01/2025
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 10/01/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES 01/2025 CONF.NF ANEXA.
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3.000,00 |
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