Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1283 - DATA: 28/06/2024
TIAGO CARLOS FEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE CONJUNTO DE BOMBAS E REINSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE BOMBAS, CONFORME CI Nº118/24.
|
4.500,00 |
|
EMPENHO: 1284 - DATA: 28/06/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE ELETRICA PARA ATENDER A RESIDENCIA DE DONA LIA, SITIO OITICICA ZONA RURAL. CONFORME CI Nº178/24.
|
2.850,00 |
|
EMPENHO: 1285 - DATA: 28/06/2024
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 1286 - DATA: 28/06/2024
THIAGO LOPES DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº122/24.
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 1287 - DATA: 28/06/2024
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO DO Sr. FRANCISCO DE SA BEZERRA, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO [...]
|
135,43 |
|
EMPENHO: 1288 - DATA: 28/06/2024
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 07/2024.
|
1.830,00 |
|
EMPENHO: 1289 - DATA: 28/06/2024
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, TINTA PARA PISO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO POVOADO DE GROSSO/MALHADAREIA E NA BR 232 ENTRADA DE ACESSO PARA O SITIO [...]
|
1.350,00 |
|
EMPENHO: 1290 - DATA: 28/06/2024
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA.
|
1.580,00 |
|
EMPENHO: 1291 - DATA: 28/06/2024
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 07/2024, CONF. C.I. N°333/24 E NF ANEXA.
|
900,00 |
|
EMPENHO: 1292 - DATA: 28/06/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES 07 DE 2024 A QUAL TRABALHARAM INTEGRALMENTE SEM INTERVALOS PARA REALIZAR [...]
|
775,00 |
|
EMPENHO: 1293 - DATA: 28/06/2024
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2° CORRIDA DE ARGOLINHA ORGANIZAÇÃO LACRAIA DO PAREDÃO QUE ACONTECE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°446/24 E [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 1294 - DATA: 28/06/2024
JOÃO PAULO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "3º PEGA DE BOI NO MATO" ORGANIZAÇÃO MARCILIO E JOAO DE RITA, NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CI Nº44 [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 1295 - DATA: 28/06/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 07 DE 2024 CONF C.I. N°444/24 E [...]
|
4.220,00 |
|
EMPENHO: 1296 - DATA: 28/06/2024
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº332/24.
|
1.474,00 |
|
EMPENHO: 1297 - DATA: 28/06/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N°445/24, REF. AO MES JULHO/2024.
|
1.762,00 |
|
EMPENHO: 1298 - DATA: 28/06/2024
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº180/24.
|
600,00 |
|
EMPENHO: 1299 - DATA: 28/06/2024
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº181/24.
|
390,00 |
|
EMPENHO: 1300 - DATA: 28/06/2024
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 07/2024.
|
2.110,00 |
|
EMPENHO: 1301 - DATA: 28/06/2024
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 07/2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1302 - DATA: 28/06/2024
TACIANA TAVARES DE SÁ TORRES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO ANGICO TORTO CONF. DECRETO N°016 DE 24 DE MAIO DE 2024.
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 1303 - DATA: 28/06/2024
ANA MARCIA TAVARES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO MAMOEIRO CONF. DECRETO N°018 DE 06 DE JUNHO DE 2024.
|
35.000,00 |
|
EMPENHO: 1304 - DATA: 28/06/2024
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 07/2024.
|
2.110,00 |
|
EMPENHO: 1305 - DATA: 28/06/2024
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 07/2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1306 - DATA: 28/06/2024
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CRUZ [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 1307 - DATA: 28/06/2024
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) LÂMPADAS FAROL H4 NACIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº539/24.
|
377,62 |
|
EMPENHO: 1308 - DATA: 28/06/2024
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CORREIA GIR/ALT/VT/S/ACD...D02.46, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº540/24.
|
111,60 |
|
EMPENHO: 1309 - DATA: 28/06/2024
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº541/24.
|
93,60 |
|
EMPENHO: 1310 - DATA: 28/06/2024
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO/2024. DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PER [...]
|
470,00 |
|
EMPENHO: 1311 - DATA: 28/06/2024
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS DE SOLIDÃO/PE QUE ACO [...]
|
350,00 |
|
EMPENHO: 1312 - DATA: 28/06/2024
JOSE HELIO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO AO ARTISTA "HELIO LIMA" PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO D [...]
|
3.000,00 |
|
