Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 545 - DATA: 22/07/2024
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024,conform [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 546 - DATA: 22/07/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, mortalia e urna santa rita 515) no corpo [...]
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5.843,00 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 22/07/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
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553,05 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 22/07/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAM [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 22/07/2024
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JULHO [...]
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82,63 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 22/07/2024
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anex [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 22/07/2024
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 552 - DATA: 22/07/2024
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 22/07/2024
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 496/24
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2.000,00 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 22/07/2024
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 22/07/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 19/07/2024
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, PARA LIBERAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PELA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PETROLINA/PE CONF. COPIA DO GRU ANEXA E CI N [...]
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201,00 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 19/07/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº215/24.
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370,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 19/07/2024
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE BUDODE DA PATROL PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº214/24.
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750,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 19/07/2024
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 2m DA CONCHA DIANTEIRA RETRO XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº213/24.
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600,00 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 19/07/2024
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 150cm PARA A TORRE TRASEIRA-RETRO CAT 416. CONFORME C.I Nº212/24.
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500,00 |
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EMPENHO: 1496 - DATA: 19/07/2024
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24.
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620,00 |
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EMPENHO: 1497 - DATA: 19/07/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº210/24.
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120,00 |
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EMPENHO: 1498 - DATA: 19/07/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDENDEDOR. CONFORME A CI N°380/24.
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127,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 19/07/2024
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CON [...]
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640,00 |
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EMPENHO: 1500 - DATA: 19/07/2024
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS MUROS DE PROTEÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I Nº 495/23.
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1.265,00 |
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EMPENHO: 1501 - DATA: 19/07/2024
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, COM PRESTADORES DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº144/24.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 19/07/2024
FABIANO DA SILVA MOREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº218/24.
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425,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 19/07/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. A COMPRA DE REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº216/24.
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53,10 |
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EMPENHO: 1504 - DATA: 19/07/2024
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PAR DIVERSOS SERVIÇOS DO TRATOR D-30 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI N] 220/24 ANEXA.
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385,00 |
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EMPENHO: 1505 - DATA: 19/07/2024
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO TRATOR D-30 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME SI Nº219/24.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1506 - DATA: 19/07/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, REF. A FATURA [...]
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1.975,75 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 19/07/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PC. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885, DO MES 08/2024. C.I Nº633/24.
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23.393,49 |
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EMPENHO: 1508 - DATA: 19/07/2024
ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO Á "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS ALBUINO, DIOGO E DIEGO, QUE ACONTECE NO DIA 22 DE SETEMBR [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1509 - DATA: 19/07/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 386/24, ANEXA
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300,00 |
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