Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 863 - DATA: 23/07/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. CONFORME A NOTA 152026.
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112,42 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 23/07/2024
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 996/ [...]
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261,91 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 23/07/2024
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 997/2024 E NOTA 3533 [...]
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7.264,00 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 22/07/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONSERTO E RESET DE IMPRESSORAS DOS SETORES COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA E RECARGAS DE TONERS DOS MESMOS CONF. N.F. N°32 E C.I. ANEXA.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 22/07/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 1530 - DATA: 22/07/2024
GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" E EQUIPE DE CAVALGADA PARA PARTICIPAÇÃO NA "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" SITIO MAMOEIRO, NO DI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1531 - DATA: 22/07/2024
ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO "GROSSO GRAU 2024 - ENCONTRO DE MOTOQUEIROS COM SHOWS" NO DIA 31 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORM [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1532 - DATA: 22/07/2024
JALMENES JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 2º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI Nº 503/24.
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700,00 |
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EMPENHO: 1533 - DATA: 22/07/2024
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QU SE APRESENTOU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONFORME C [...]
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3.100,00 |
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EMPENHO: 1534 - DATA: 22/07/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 397/24 ANEXA.
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600,00 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 22/07/2024
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº399/24.
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300,00 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 22/07/2024
ABARE RADIADORES &TURBINAS LTDA - EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) RADIADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº225/24.
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290,00 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 22/07/2024
MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RAPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, NO TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº224/24.
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90,00 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 22/07/2024
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08 E 09/2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1539 - DATA: 22/07/2024
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MÊSES 08 E 09/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 22/07/2024
ADINEI MANUEL DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS, TROCA DE PELES DO INSTRUMETOS, RECONDICIONAMENTOS DAS BAQUETAS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AFINAÇÃO DOS MESMO. M [...]
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1.475,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 22/07/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº401/2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 22/07/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGO, 01 BOMBEADOR 4r4-16, 01 BOMBEADOR 4BPL 3-6. CONFORME CI Nº159/24.
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1.584,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 22/07/2024
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES SET./2024. CONF. CI Nº154/24.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 22/07/2024
THIAGO LOPES DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME CI Nº155/24.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 22/07/2024
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE SETEMBRO/24. CI Nº 156/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 22/07/2024
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº157/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 22/07/2024
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/24. CONF. CI Nº158/24.
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1.590,00 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 22/07/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 BOMBEADOR DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°153/24.
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558,00 |
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EMPENHO: 1743 - DATA: 22/07/2024
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1272/24E NF ANEXA.
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450,00 |
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EMPENHO: 1744 - DATA: 22/07/2024
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NAS DATAS 13, 14, 27 E 28 DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1279/24 E NF ANEXA [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 511 - DATA: 22/07/2024
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, conforme documentos anexos.C. [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 512 - DATA: 22/07/2024
IVONE XAVIER FREIRE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela produção de lanches diversos servidos para o SCFV do povoado de Grossos no mes de JUNHO 2024, conforme document [...]
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425,00 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 22/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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24.255,00 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 22/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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18.900,00 |
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