Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1552 - DATA: 07/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 172/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025, [...]
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7.078,70 |
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EMPENHO: 1553 - DATA: 07/10/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 1643/2025
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200,00 |
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EMPENHO: 2509 - DATA: 07/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/2025-1º PEDID [...]
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8.290,50 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 06/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
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8.935,25 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 06/10/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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457,50 |
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EMPENHO: 1611 - DATA: 06/10/2025
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI [...]
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845,00 |
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EMPENHO: 1612 - DATA: 06/10/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 1613 - DATA: 06/10/2025
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº218/25.
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1.389,19 |
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EMPENHO: 1614 - DATA: 06/10/2025
JALMENES JOSE DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM PAREDÃO DE SOM DURANTE O "2º TORNEIO DE BALADEIRA" NO SITIO POÇO DO BEZERRO NO DIA 18/10/2025. CON [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 1615 - DATA: 06/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK,PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº573/25.
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949,00 |
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EMPENHO: 1616 - DATA: 06/10/2025
CARLOS LACERDA DE SOUZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA E TRUPE MILK SHAKE" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS NO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2025. CONFORM [...]
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2.650,00 |
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EMPENHO: 1617 - DATA: 06/10/2025
MARIA DE MEDJUGORJE DE SA VITAL
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DEPESAS DOS FESTEJOS "SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS" NO BAIRRO PADRE JOSE MARIA, NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 21 A 31 [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1618 - DATA: 06/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SALGADOS, 01 (UM) BOLO E 38 (TRINTA E OITO) SALGADOS PARA REUNIÃO COM PROFESSOR E EQUIPE DO IF SERTÃO PE, OCORRIDA DIA 02 DE OUTUBRO DE [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 1619 - DATA: 06/10/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSA 4BPS13-16 5CV 220 DO SITIO ARAPIRACA. CONF. C.I. N° 232/25.
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3.628,00 |
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EMPENHO: 1620 - DATA: 06/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉRIAS, HOSPEDAGEM, SEGURO E DEMAIS SERVIÇOS DE VIAGEM A BRASILIA, NO ENCONTRO COM MINISTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I [...]
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2.997,01 |
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EMPENHO: 1621 - DATA: 06/10/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALORE REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS RADIAL 215X65R16 PARA SEREM COLOCADOS NO VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº89/25.
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1.503,00 |
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EMPENHO: 1622 - DATA: 06/10/2025
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE SETEMBRO/2025.CONFORME CI Nº618/25.
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422,00 |
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EMPENHO: 1623 - DATA: 06/10/2025
MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA PTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SaaS, EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM [...]
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55.400,00 |
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EMPENHO: 1624 - DATA: 06/10/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E CALIBRAGEM DE COMPONENTES (MOTOR, TRANSMISSÃO E HIDRÁULICO), LIMPEZA EM LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTEC [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 1625 - DATA: 06/10/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A TROCA DE TODOS OS CALÇOS DA MESA DE GIRO, TODOS OS CALÇOS DA LÂMINA, TODOS OS CALÇOS DOS CILINDROS DA MESA E REGULAGEM GERAL DE GIRO DA LÂMINA COM MEDIDAS EXATAS PARA M [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 1626 - DATA: 06/10/2025
GLAUBER DE SA VITAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE PETROLANDIA PARA REINAMENTO DO INCRA. CONF. C.I. N°620/25.
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750,00 |
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EMPENHO: 1627 - DATA: 06/10/2025
RIBAMAR BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA, A FIM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1628 - DATA: 06/10/2025
JOSE VALMIRO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº621/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 06/10/2025
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social no m [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 683 - DATA: 06/10/2025
MICHELLE MARIA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 684 - DATA: 06/10/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 06/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESTINO
DIÁRIAS
0
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA FAZER ATENDIMENTO AO MENOR ADRIAN MATHEU [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 1629 - DATA: 06/10/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE E INSTALAÇÕES DE REFLETORES EXTRAS NAS RUAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA", NO DIA 10 DE OUTUBR [...]
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1.440,00 |
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EMPENHO: 1630 - DATA: 06/10/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO REPARO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ A SA [...]
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1.045,00 |
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EMPENHO: 1631 - DATA: 06/10/2025
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "RODRIGO LIMA" NA FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA, NO DIA 10/10/2025, CONF. C.I. N° 184/25.
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4.740,00 |
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