Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1809 - DATA: 05/08/2024
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1810 - DATA: 05/08/2024
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1811 - DATA: 05/08/2024
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1812 - DATA: 05/08/2024
NATHALIA ROCHA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
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1.842,00 |
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EMPENHO: 1813 - DATA: 05/08/2024
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DO 7 DE SETEMBRO, AÇÕES PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 1814 - DATA: 05/08/2024
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
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1.882,00 |
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EMPENHO: 579 - DATA: 05/08/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
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1.474,80 |
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EMPENHO: 580 - DATA: 05/08/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
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245,80 |
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EMPENHO: 581 - DATA: 05/08/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
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245,80 |
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EMPENHO: 582 - DATA: 05/08/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Refência em A [...]
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245,80 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 05/08/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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164,60 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 05/08/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documentação anexa. [...]
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148,14 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 05/08/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
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123,45 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 05/08/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação an [...]
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98,76 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 05/08/2024
ANTONIO CANUTO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de T [...]
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580,00 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 05/08/2024
DAMIAO ARISTIDES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 05/08/2024
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente as despesas de serviço funerário de, CICERO JOÃO DO NASCIMENTO , conforme documentação anexo C.I 567/24
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2.500,00 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 05/08/2024
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de Toucas Descartaveis e Aventais para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 572/24
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2.380,00 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 05/08/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação 1, veu , tanatopraxia avancada, mortalia, vela avulsa, kit lanche sal [...]
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2.975,40 |
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EMPENHO: 1778 - DATA: 02/08/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTAM EM C.I Nº 1319/24 E NF ANEXA.
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927,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 01/08/2024
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA D [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 1550 - DATA: 01/08/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LAVAGEM DO CARRO UNO DE PLACA PYY3764. CONF. C.I. N°212/24.
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80,00 |
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EMPENHO: 1551 - DATA: 01/08/2024
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 215/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1552 - DATA: 01/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024.
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7.500,00 |
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EMPENHO: 1553 - DATA: 01/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024.
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9.495,08 |
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EMPENHO: 1554 - DATA: 01/08/2024
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº214/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1555 - DATA: 01/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2024.
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5.550,84 |
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EMPENHO: 1776 - DATA: 01/08/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1324/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1777 - DATA: 01/08/2024
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1313/24.
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317,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 01/08/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024.
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9.875,25 |
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