Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 264 - DATA: 25/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 25/01/2024
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 01/2024.
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4.211,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 25/01/2024
DANIEL HENRIQUE DE SA SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
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2.465,14 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 25/01/2024
DANIELLY JADNA DE SA SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
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2.465,14 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 25/01/2024
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I Nº 32/2024 NF ANEXA.
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800,00 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 25/01/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº 33/2024
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1.080,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 25/01/2024
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART CREA -PE, CONFORME C.I Nº 19/24
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262,55 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 25/01/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
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644,75 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 25/01/2024
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2170/24 E NF ANEXA.
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1.916,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 25/01/2024
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2165/24 E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 25/01/2024
ZENILDA MARIA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAÚJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 25/01/2024
MARIA SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTADO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 25/01/2024
VICTOR MANOEL DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 73/24 E NF ANEXA.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 25/01/2024
GIRLENE MARIA DA SILVA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANE [...]
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1.852,00 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 25/01/2024
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DAS FÉRIAS. CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 25/01/2024
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº171/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 25/01/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº172/24. E NF ANEXA.
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1.840,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 25/01/2024
AUXÊNCIO JOSÉ FONSECA LUCENA CARVALHO FALCÃO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM ESTRUTURADA, E LETREIRO EM PVC EXPANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2159/24, E NF AEXA.
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6.600,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 25/01/2024
DIOMICIO FERREIRA LEANDRO NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº2160/24. ANEXA.
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300,00 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 25/01/2024
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI N º173/24, E NF ANEXA.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 25/01/2024
P V ARAUJO DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº144/24, E NF ANE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 25/01/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 72/24 E NOTA FISCAL ANEXA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 25/01/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, MEDALHA PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº71/24, E NF ANEXA.
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2.800,00 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 25/01/2024
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E TROCA NO VEÍCULO PLACA PCR9I71, CONFORME CI 69/2024
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570,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 25/01/2024
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 70/24.
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430,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 25/01/2024
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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14.000,00 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 25/01/2024
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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12.600,00 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 25/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E ROXO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE II E III NOS POVOADOS DE LAGOA DOS MILAGRES E GROSSOS, CONFORME A CI [...]
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1.110,00 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 25/01/2024
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
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42.600,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 25/01/2024
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
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30.750,00 |
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