Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 88 - DATA: 29/01/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 29/01/2024
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de camisa em sublimação total para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 98/24
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720,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 29/01/2024
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 80/24
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2.000,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 29/01/2024
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrat [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 29/01/2024
FUNPREV - PREV
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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70.809,96 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 29/01/2024
FUNPREV - PREV
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
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54.686,32 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 29/01/2024
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEI [...]
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2.620,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 29/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
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2.505,34 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 29/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RELATIVO AO PAGAMENTO ORÇAMENTARIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24
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647,78 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 29/01/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JANEI [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 26/01/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 TRES DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. C.I. N°67/24.
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450,00 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 26/01/2024
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER NECESSIDADE DA ESCOLA TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº76/24, E NF ANEXA.
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9.544,90 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 26/01/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DESPESA EMPENHADA NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 25/01/2024
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº46/24 E NF ANE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 25/01/2024
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2024. CONF. CI Nº45/24 E NF ANE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 25/01/2024
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 0 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 25/01/2024
EDIVALDO DA SILVA SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANISFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO MULAMBADA" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 10 A 13/02/20 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 25/01/2024
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº22 [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 25/01/2024
EDINALDO GETULIO ALVES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
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32.160,00 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 25/01/2024
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "1º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE MALHADAR [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 25/01/2024
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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368.000,00 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 25/01/2024
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
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283.000,00 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 25/01/2024
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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84.000,00 |
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EMPENHO: 226 - DATA: 25/01/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
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9.100,00 |
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EMPENHO: 227 - DATA: 25/01/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. [...]
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7.900,75 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 25/01/2024
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024.
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42.000,00 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 25/01/2024
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2024, CONF. C.I. N°55/24.
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900,00 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 25/01/2024
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº586/2001, EM [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 25/01/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PIPA DE PLACA PGM 0334, REALIZADA NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº14/24.
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295,80 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 25/01/2024
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº47/24.
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1.300,00 |
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