Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 484 - DATA: 26/02/2024
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE PESSOAL DAS MAQUINAS NO PERIODO DE 27 DE FEV. A 08 DE MARÇO E 12 A 15 DE MARÇO CONF. C.I. N°53/24 E NF ANEXA.
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1.280,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 26/02/2024
P F DE SOUZA MELO EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO SITIO ARAPIRACA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº62/24.
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7.340,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 26/02/2024
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA REPARO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE VERDEJANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04, CONFORME CI Nº61/24.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 26/02/2024
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE 37 METROS DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO DE 22 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALEPIPEDO NA RUA JOSE TAVARES (SEDE) NESTE MUNICIPI [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 26/02/2024
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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119.399,00 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 26/02/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A APAC, CONFORME CI Nº52/24.
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540,00 |
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EMPENHO: 490 - DATA: 26/02/2024
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACES COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE SALGUIRO/PE PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP "MULHERES FORTES," NO DIA 20/03 CONFORM [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 26/02/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 26/02/2024
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 26/02/2024
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 26/02/2024
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº405/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 26/02/2024
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(descartaveis), para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de março de 2023. Conforme documetação em anex [...]
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644,00 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 26/02/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme nota fiscal anexa [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 26/02/2024
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 26/02/2024
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 26/02/2024
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 146/24
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2.000,00 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 26/02/2024
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. CONF [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 26/02/2024
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 148/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 26/02/2024
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 26/02/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
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2.860,00 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 26/02/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA F [...]
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2.860,00 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 26/02/2024
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n°16/202 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 26/02/2024
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 145/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 26/02/2024
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato nº [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 26/02/2024
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 26/02/2024
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 26/02/2024
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 154/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 26/02/2024
THAIS CARMO SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 11/2024? [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 26/02/2024
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 26/02/2024
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
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1.412,00 |
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