Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 545 - DATA: 01/03/2024
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DOS SHOWS, EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE MARÇO/2024. [...]
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425,00 |
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EMPENHO: 546 - DATA: 01/03/2024
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
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2.140,00 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 01/03/2024
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDFAS DA PREFEITURA NO MÊS 03/2024.
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3.700,00 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 01/03/2024
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COM. DE MUDAS DO VALE D
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.500 MUDAS DE MARACUJÁ PARA PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CI Nº58/24.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 01/03/2024
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº57/24.
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3.725,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 01/03/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº222/24.
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1.730,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 01/03/2024
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PIBLICOS. CONF. CI Nº221/24.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 552 - DATA: 01/03/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE SERV. PUB, LAVAGEM DE CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, FIAT STRAD, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 01/03/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº212/24.
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775,00 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 01/03/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA MARÇO/2024. CONF. CI Nº209/24.
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662,64 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 01/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 01/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
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16.947,80 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 01/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
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20.540,00 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 01/03/2024
AILTON JOAO DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA EXTRA DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL ( MANOEL GOMES DOS SANTOS - NEZINHO). C.I [...]
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3.032,00 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 01/03/2024
ROZALVO FRANCISCO DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO.
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350,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 01/03/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 31/2024- 3º PEDIDO.
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9.282,20 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 01/03/2024
JANAINA ANGELITA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 456/24, ANEXA.
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422,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 01/03/2024
ROGERIO DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA.
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370,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 01/03/2024
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº503/24. ANEX [...]
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315,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 01/03/2024
ALAN PIRES DUARTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR ALAN PIRES DUARTE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº512/24, ANEXA.
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150,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 01/03/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA INICIAL 2024. PAG. CO [...]
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2.193,50 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 01/03/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA OS CENTROS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº510/24, E NF ANEXA.
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1.530,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 01/03/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº454/24 [...]
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1.960,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 01/03/2024
ELIETE GONÇALVES MAIA DE SÁ ARAUJO 90730283453
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº482/24, E NF ANEXA.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 01/03/2024
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 01/03/2024
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 01/03/2024
ANA MARIA RIBEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 01/03/2024
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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600,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 01/03/2024
DAMACIO FERREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 01/03/2024
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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