Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 352 - DATA: 15/03/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
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184.713,05 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 15/03/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
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142.653,35 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 15/03/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
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230.325,15 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 15/03/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
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177.879,50 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 15/03/2024
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
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7.862,40 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 15/03/2024
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 371/24.
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1.535,70 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 15/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
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5.000,00 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 15/03/2024
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B390, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 15/03/2024
MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
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744,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 14/03/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN PLACA PCK3C41 PARA 03 (TRES) VIAJENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: MIRANDIBA PARA FAZER VISITA A CASA DE MEL; SERRA TALHADA REUNIÃO COM ASAP E PARNAMIRIM PARA [...]
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2.780,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 01/2024. CI Nº63/24.
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433,16 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO POV. DE GROSSOS, SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 01/2024. CI Nº62/ [...]
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374,64 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO BAIXIO DA PALHA . REF. AO MES 11/2021, CONTA CONT. N°4006772400. C.I Nº45/24 [...]
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945,32 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO GREGÓRIO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. N7036657396. C.I Nº46/24.
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601,99 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO PENEDO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4000344880. C.I Nº47/24.
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30,60 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOAQUIM REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4001771430 . C.I Nº48/24.
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435,23 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOSÉ REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 7036657264. C.I Nº49/24.
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227,17 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 14/03/2024
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME C.I Nº 78/24
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262,55 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 14/03/2024
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº72/24.ANEXA
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1.412,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 14/03/2024
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº73/24.ANEXA
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1.412,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 14/03/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº693/ [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 14/03/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº655/24, E NF ANEXA.
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311,00 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 14/03/2024
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº654/24, E NF ANEXA.
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440,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 14/03/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº653/24, E NF ANEXA.
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500,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 14/03/2024
ZILMA JACINTA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MATILDE ANTONIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº657/24, E NF ANEX [...]
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640,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 14/03/2024
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº600/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 14/03/2024
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMEPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNI [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 14/03/2024
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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600,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 13/03/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE A MENTORIA VIVA SUA VIDA REAL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 CONF. C.I. N°38/24 E NF ANEX [...]
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158,00 |
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