Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1482 - DATA: 23/06/2025
ERIKA DE LIMA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 23/06/2025
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 1484 - DATA: 23/06/2025
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1485 - DATA: 23/06/2025
JULIANE DE SÁ PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILAYNE REBECA BARBOZA BEZERRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 1486 - DATA: 23/06/2025
CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MATIAS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE J [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 1487 - DATA: 23/06/2025
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALBES CARVALHO DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE J [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1488 - DATA: 23/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 58/2025- 5º PEDIDO-FME. PROC. LIC. Nº 84/2024. PREG. ELET. Nº [...]
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30.301,00 |
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EMPENHO: 1489 - DATA: 23/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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532,00 |
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EMPENHO: 1490 - DATA: 23/06/2025
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1316 - DATA: 20/06/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1317 - DATA: 20/06/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº908/25, E NF [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1318 - DATA: 20/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1319 - DATA: 20/06/2025
SUELY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº961/25 E NF ANE [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1320 - DATA: 20/06/2025
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1321 - DATA: 20/06/2025
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1322 - DATA: 20/06/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1323 - DATA: 20/06/2025
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1324 - DATA: 20/06/2025
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1325 - DATA: 20/06/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1326 - DATA: 20/06/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº920/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1327 - DATA: 20/06/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1329 - DATA: 20/06/2025
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº979/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 20/06/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/25. CONFORME CI Nº29/25.
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1.895,00 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 20/06/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME C.I Nº28/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 20/06/2025
MILENA SILVA SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25. CONF. C.I. N°27 [...]
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474,00 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 20/06/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO TEATRO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25 CONF. CI Nº26/ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 20/06/2025
PARTE IMPERIALLI LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº092/2025.
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3.805,00 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 19/06/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Junho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 340/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 19/06/2025
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de junho 2025, conforme contrato 13/2025. ?C [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 19/06/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
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1.518,00 |
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