Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 803 - DATA: 19/03/2024
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº630/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 27 - DATA: 19/03/2024
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 671 - DATA: 18/03/2024
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AGRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS E MIDIAS VOLANTES NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/12/2024, MAIS GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE JINGLE INSTITUVIONAL. CONFORME CI Nº45/24.
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 672 - DATA: 18/03/2024
A C DE OLIVEIRA FONSECA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM FAIXA EM LONA, BANNER E CRACHÁS PARA O EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº8 [...]
|
545,00 |
|
EMPENHO: 789 - DATA: 18/03/2024
MARIA JULIA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA
|
200,00 |
|
EMPENHO: 790 - DATA: 18/03/2024
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº605/24, E NF ANEXA.
|
1.920,00 |
|
EMPENHO: 791 - DATA: 18/03/2024
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA, QUE ACONTECEU DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº669/24, E NF ANEXA.
|
632,00 |
|
EMPENHO: 792 - DATA: 18/03/2024
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DE CORRIDA DE RUA, EM 25 DE MARÇO DE 2024, CONF. NF E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.
|
379,00 |
|
EMPENHO: 793 - DATA: 18/03/2024
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DA CORRIDA DE RUA, NA SEDE, DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº694/24, E NF ANEXA.
|
527,00 |
|
EMPENHO: 794 - DATA: 18/03/2024
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO MURO DA CRECHE MÃE MOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº690/24, E NF ANEXA.
|
740,00 |
|
EMPENHO: 361 - DATA: 18/03/2024
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR BRANCO 240L, PARA ATENDER A DEMANDA NA CASA DE APOIO, CONFORME CI 384/2024
|
2.150,00 |
|
EMPENHO: 362 - DATA: 18/03/2024
CDL SALGUEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME A CI 391/24 E NOTA 931.
|
149,00 |
|
EMPENHO: 363 - DATA: 18/03/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE VANUZA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME CI 390/24 E NOTA 22760.
|
400,00 |
|
EMPENHO: 364 - DATA: 18/03/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE ELAINE ALVES FERNANDES, CONFORME CI 389/24 E NOTA 22761.
|
400,00 |
|
EMPENHO: 365 - DATA: 18/03/2024
LARA FERNANDA FERREIRA CAMPOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR MANOEL JOSÉ DE LIMA NETO, REFRENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 386/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 366 - DATA: 18/03/2024
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 03/2024. CONFORME A CI 387/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 367 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EXTERNA DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 388/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 634 - DATA: 15/03/2024
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE CONF. [...]
|
1.314,56 |
|
EMPENHO: 635 - DATA: 15/03/2024
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "HEITOR COSTA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 HORAS EM COMEM [...]
|
150.000,00 |
|
EMPENHO: 636 - DATA: 15/03/2024
ETHNI SILVA PROCUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ELIAS SILVA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 1:30 (UMA HORA E T [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 637 - DATA: 15/03/2024
DANILO FILGUEIRA VERAS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DANILO VERAS" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 HORAS NAS COME [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 638 - DATA: 15/03/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE UMA REUNIÃO MO SEBRAE E REPRESENTANTES DA ROTA DO MEIO DO SERTÃO. CONFORME [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 639 - DATA: 15/03/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NA RUA ANTONIO MARIANO. CONFORME CI Nº79/24.
|
6.200,00 |
|
EMPENHO: 640 - DATA: 15/03/2024
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 02 DE 2024, DEBITADO EM 27/02/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
9.596,60 |
|
EMPENHO: 641 - DATA: 15/03/2024
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 03 DE 2024, DEBITADO EM 26/03/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
9.218,78 |
|
EMPENHO: 642 - DATA: 15/03/2024
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
|
115.230,00 |
|
EMPENHO: 643 - DATA: 15/03/2024
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 644 - DATA: 15/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
28.025,30 |
|
EMPENHO: 645 - DATA: 15/03/2024
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 646 - DATA: 15/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
|
662,00 |
|
