Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 211 - DATA: 11/04/2025
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE REFERENCIA E O DESAFIO DO TRABALH [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 11/04/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanência na cidade de Araripina-PE para participar do Curso Presencial - Atribuições da Equipe e o desafio do trabalho multiprof [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 11/04/2025
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 204/25
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150,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC.ASSISTENCIA SOCIAL NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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108.000,00 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 10/04/2025
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, EVENTUAL E EFEITOS PIROTECNICOS DESTINADO AO TRADICIONAL CIRCO DOS CARETAS QUE ACONTECE EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA DA PAIXÃO DE CRISTO CONF [...]
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1.265,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 10/04/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CANOS PVC 150mm, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. CONFORME CI Nº208/25.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 10/04/2025
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.954,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 10/04/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DO EMPREENDEDOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº175/25.
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1.265,00 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 10/04/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DACONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, CONF. C.I Nº 50/25.
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103,03 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 10/04/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2 [...]
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5.350,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 10/04/2025
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
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6.899,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 10/04/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. NOTA Nº26257. ANEXA
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130,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 10/04/2025
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 10/04/2025
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 10/04/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM V [...]
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4.323,36 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 10/04/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA NOTA Nº59, ANEXA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 10/04/2025
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE EMISSÃO DA NO [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 10/04/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. CONSTA EM NOTA Nº67, ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 10/04/2025
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISC [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 10/04/2025
JOANA P M OLIVEIRA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUBSTTUIÇÃO DE VEÍCULO PDO0570, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ROTA SÃO JOSÉ, BOMBUCADO E JATOBÁ, EM NOVEMBRO [...]
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5.625,00 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 10/04/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. NOTA [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 10/04/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26288, ANEXA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 10/04/2025
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº26289, ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 744 - DATA: 10/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 10/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DAT [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 10/04/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURICULARES, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA D [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 10/04/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, CONF. C.I Nº 2234/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIR [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 10/04/2025
OFICINA COSTA RICA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2238/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
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1.968,75 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 10/04/2025
CARIRI CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. 2237/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DERECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
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5.956,00 |
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