Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1201 - DATA: 30/07/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA - ESPECIAL DI [...]
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460,00 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O ESTUDIO DO GRUPO DE ARTE, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº 87/25.
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2.845,00 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS FEITAS EM GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº88/25.
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2.425,00 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 30/07/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERD [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 30/07/2025
JOAO DA SILVA SOUZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FIGURINOS E ADEREÇOS DESTINADOS AO CORPO COREOGRÁFO DA BANDA 25 DE MARÇO QUE SE APRESENTARA NO DESFILE CIVICO EM 7 DE SETEMBRO EM V [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 30/07/2025
IZABEL AVELINA ALENCAR DE SOUZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO AO EVENTO DO SITIO MAMOEIRO DIA 30 DE AGOSTO. CONFORME CI Nº81/25.
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600,00 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 30/07/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 08/2025. CONFORME C.I Nº161/25.
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555,18 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 30/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº160/25.
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46,40 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 07/2025.
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9.944,00 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº109/25.
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1.957,40 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 07/2025.
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22.500,00 |
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EMPENHO: 1212 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025.
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº110/25.
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1.957,40 |
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EMPENHO: 1214 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025.
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12.267,95 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025.
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11.318,00 |
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EMPENHO: 1216 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS COM BLOCOS EM GESSO (20m²) PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO POVOADO DE GROSSOS, NSTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº108/25.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 1217 - DATA: 30/07/2025
CRISTIANA DA SILVA CAXIADO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "TRADICIOANAL FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIA [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 30/07/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANT [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...]
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303,96 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...]
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657,30 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...]
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1.026,55 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...]
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731,92 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...]
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1.811,68 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 30/07/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAL, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTÁVEL, FLOCÃO .PROJ. ATIVIDADE - 2087- CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANE [...]
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1.074,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 30/07/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, VINAGRE, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, LUVA LATEX, MACARRÃO ESPAGUETE, FLOCÃO, FARINHA DE TRIGO [...]
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4.468,50 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 30/07/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 30/07/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2081 - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .c.i 489/25
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699,49 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 30/07/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor pelos serviços de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E TROCA DE PLACA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. c.i 487/25
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500,00 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 02(DUAS) diáriaS para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secreta [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 30/07/2025
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
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91,20 |
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