Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1194 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA, COMP. 07/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 07/2025.
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1.093,75 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 30/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO COMP. 07/2025.
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364,58 |
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EMPENHO: 1197 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 07/2025.
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52.849,45 |
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EMPENHO: 1750 - DATA: 30/07/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1226/25, E NF ANEXA
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1751 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1752 - DATA: 30/07/2025
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULJO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1753 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1225/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1754 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1224/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1755 - DATA: 30/07/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1756 - DATA: 30/07/2025
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1222/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1757 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO PIRES DE CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR O CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1758 - DATA: 30/07/2025
MANOEL ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1221/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1759 - DATA: 30/07/2025
TATIANY ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1220/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1760 - DATA: 30/07/2025
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1219/24, E NF ANEXA.
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1.970,00 |
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EMPENHO: 1761 - DATA: 30/07/2025
ANA PAULA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM ATAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1762 - DATA: 30/07/2025
JOSICLEIDE NILZA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO VOLTA, CALDEIRÃOZINHO ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, D [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1763 - DATA: 30/07/2025
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1764 - DATA: 30/07/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO COM AS MÃES ATIPICAS. PAG. CONF. CI Nº1249/25, E NF ANEXA.
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527,00 |
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EMPENHO: 1765 - DATA: 30/07/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO CRECHE MAE MOSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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540,00 |
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EMPENHO: 1766 - DATA: 30/07/2025
IRINEU FARIAS DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1223/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1767 - DATA: 30/07/2025
JOAO JOSE GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1768 - DATA: 30/07/2025
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1769 - DATA: 30/07/2025
CICERO MOACIR DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1770 - DATA: 30/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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435,00 |
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EMPENHO: 1771 - DATA: 30/07/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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50,00 |
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EMPENHO: 1772 - DATA: 30/07/2025
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA COPA MARCÃO NA CIDADE DE CABROBO-PE. PAG. CONF. CI Nº1258/25, ANEXA.
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600,00 |
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EMPENHO: 1198 - DATA: 30/07/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 30/07/2025
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A "FESTA TRADICIONAL LAGOA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE NO D [...]
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3.230,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 30/07/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº [...]
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1.790,00 |
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