Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 617 - DATA: 18/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME A CI 521/25 E NOTA 147.
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900,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 18/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 520/2025 E NOTA 148.
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462,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 18/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE BUFFET PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE VERDEJANTE, CONFORME A CI 519/25 [...]
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2.970,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 18/04/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR,
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3.000,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 18/04/2025
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 18/04/2025
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
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9.600,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 18/04/2025
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 581/2025
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300,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 18/04/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 580/25.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 17/04/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA APOIO NA FEIRA LIVRE NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2025 CONF. C.I. N°45/25 E NF ANEXA.
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700,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 17/04/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°46/25 E NF ANEXA.
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120,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 17/04/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 CONFORME C.I Nº67/25.
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700,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 17/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA AMUP, CONFORME CI Nº179/25.
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740,00 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 17/04/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE-PE CONFORME CI Nº180/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 592 - DATA: 16/04/2025
ARTHUR CARVALHO DE SA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 04 DE 2025. C.I Nº57/2025 E NF ANEXA.
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4.300,00 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 16/04/2025
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA DESLOCAMENTO DE POSTES/REDE ELETRICA (MULK+MAO DE OBRA) NA TRAV. JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI N [...]
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3.160,00 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAG. JUROS E MULTAS DE INSS DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA DA NF N°239, 3° BM, DA EMP. TORI ENG. DO SUB N°900/1 (SAUDE) DE RESTOS A PAGAR
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401,86 |
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EMPENHO: 595 - DATA: 16/04/2025
PEDREIRA BARBOSA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MALHA V [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 15/04/2025
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°42/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
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12.903,00 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 15/04/2025
UEDSON DE LIMA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°43/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
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12.903,00 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 15/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº 116/25 .
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976,00 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 15/04/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº249/25 E NF ANEXA. MES 04/2025
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1.200,00 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 15/04/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES 04/2025, CONF. C.I. N°250/25 E NF ANEXA, MES 250/25.
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160,00 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 15/04/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITA PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°252/25 E NF ANEXA.
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417,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 15/04/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.520,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 15/04/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS POFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
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800,00 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 15/04/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA DE GESTORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O NOVO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL ADOTADA PARA O ANO LET [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 15/04/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASERPARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 15/04/2025
MATHEUS PLINIO DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
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350,00 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 15/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.852,00 |
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EMPENHO: 818 - DATA: 15/04/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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200,00 |
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