Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 776 - DATA: 12/05/2025
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS(PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1013 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I Nº 673/25 E BOLETO ANEXO.
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6.686,64 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 08/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. E [...]
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3.567,00 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 08/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
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2.955,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 08/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA AS TURMAS DA PRE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, [...]
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4.230,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 08/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MU [...]
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2.514,70 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 08/05/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 08/05/2025
AYLO MATIAS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra AYLO MATIAS SILVA PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 08/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS HORA-ATIVIDADE E LIVROS PONTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº688/25, E NF ANEXA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 08/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. PAG. CONF. CI Nº687/25, E NF ANEXA.
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3.887,14 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 08/05/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO ADITIVO DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PDM8740. PAG. CONF. CI Nº686/25, E NF ANEXA.
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426,00 |
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EMPENHO: 1008 - DATA: 08/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
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103.202,99 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 08/05/2025
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº690/25, E [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 08/05/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DOS 42º JOGOS ESCOLARES SER [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO [...]
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4.222,64 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EIXO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA N [...]
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1.219,50 |
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EMPENHO: 765 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°279/25.
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630,00 |
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EMPENHO: 766 - DATA: 08/05/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 150/25
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5.500,00 |
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EMPENHO: 767 - DATA: 08/05/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS- PAIXÃO DE CRISTO E CORTEJO DOS CARETAS 2025, CONFORME CI Nº 149/25
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3.500,00 |
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EMPENHO: 768 - DATA: 08/05/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SEDE AOS POVOADOS GROSSOS E MALHADEIA PARA REALIZAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIOS TERRENOS BALDIOS OPERANDO A [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 769 - DATA: 08/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME CI Nº 254/25
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3.000,00 |
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EMPENHO: 770 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA A IV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 257/25
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250,00 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 08/05/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA AIV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 256/25
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200,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 08/05/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONFORME CI Nº 255/25
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420,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 08/05/2025
MARILISE APARECIDA DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CNFORME CI Nº 253/25
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420,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 07/05/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
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2.075,73 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 07/05/2025
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRIGUDA CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°007/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25 E NF ANEXA D, M [...]
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12.720,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 07/05/2025
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR E A SECRETARIA DE CULTURA CONF. C.I. N°219/25 E NF ANEXA.
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1.119,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 07/05/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA/PÁ-CARREGADEIRA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 68/25.
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330,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 07/05/2025
RODRIGO XAVIER DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 234/25.
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840,00 |
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